2023年度岳阳市城市
绿化管理中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市城市绿化管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市城市绿化管理中心部门概况
一、部门职责
（一）负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审。
（二）负责城区绿化及配套改造工作。
（三）负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市城市绿化管理中心内设机构包括：办公室、生产技术股、绿化监察保卫股、审计财务股和政工股；另有内设4个实行报账制副科级事业分支机构：琵琶王管理所、岳阳楼管理所、南湖管理所和珍珠山管理所。现有非参公人员95人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市城市绿化管理中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市城市绿化管理中心单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3206.65万元。与上年相比，减少616.94万元，减少16.14%，主要是因为本单位有人员正常退休，合计减少4人，相应的人员经费和公用经费都有减少及业务工作经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3206.65万元，其中：财政拨款收入3144.83万元，占98.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入61.81万元，占1.93%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3206.64万元，其中：基本支出1803.43万元，占56.24%；项目支出1403.21万元，占43.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3144.83万元，与上年相比，减少516.76万元,减少14.11%，主要是因为本单位有人员正常退休，合计减少4人，相应的人员经费和公用经费都有减少及业务工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3144.83万元，占本年支出合计的98.07%，与上年相比，财政拨款支出减少516.76万元，减少14.11%，主要是因为本单位有人员正常退休，合计减少4人，相应的人员经费和公用经费都有减少及业务工作经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3144.83万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出2657.06万元，占84.49%；社会保障和就业支出（类）支出167.58万元，占5.33%;卫生健康支出（类）支出66.79万元，占2.12%；住房保障支出（类）支出107.11万元，占3.41%；其他支出（类）支出146.30万元，占4.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3176.31万元，支出决算数为3144.83万元，完成年初预算的99.01%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为2791.63万元，支出决算为2647.50万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
2、城乡社区支出（类）其他城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.56万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为143.29万元，支出决算为141.69万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为10.16万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为15.73万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为71.64万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为6.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为4.33万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为9.39万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为51.45万元，支出决算为57.40万元，完成年初预算的111.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为107.47万元，支出决算为107.11万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为146.30万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1741.62万元，其中：
人员经费1576.82万元，占基本支出的90.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费164.80万元，占基本支出的9.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.86万元，支出决算为35.86万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为35.86万元，支出决算为35.86万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算，与上年相增加35.86万元，增长100%,增长的主要原因是预算调整。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.86万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.86万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费35.86万元，主要是符合要求的维修保养费用、保险费用及油料费用等支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为3.04万元，由于预算数是0.00元，无法计算百分比，用于开展1次培训，人数95人，内容为在职事业人员在岗培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1191.31万元，其中：政府采购货物支出172.25 万元、政府采购工程支出282.27万元、政府采购服务支出736.79万元。授予中小企业合同金额1191.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1191.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3144.83万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出3144.83万元，其中：基本支出1741.62万元，项目支出1403.21万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目3个，共涉及资金1108.48万元，占一般公共预算项目支出总额的79.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分95分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为3206.64万元，执行数为3206.64万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是全力推进日常管养工作、扩大优质景观范围、打造洁净样板街、保护城市绿化成果；二是内部建设项目提标提质、外部争资争项广拓来源；三是卫生城市与文明城市齐推进；四是思想领域与安全领域两稳定。发现的主要问题及原因：一是业务工作经费保障不足；二是无停车场及园林绿化废弃物处置场地；三是城市绿地、树木的施工无行政审批；四是工作中还存在的不足之处。下一步改进措施：一是充分发挥专业队伍优势，做好做优建设项目，打造金字招牌，提高行业竞争力；二是推进管养工作精细开展；三是推进景观建设高质开展。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
