2022年度岳阳市城市管理综合行政执法支队

直属三大队部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队部门概况

 

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策规定。

（二）负责行使本大队管辖区域内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城区禁止燃放烟花爆竹等城市管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（三）负责行使本大队管辖区域内城镇燃气中瓶装燃气管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（四）负责行使本大队管辖区域内城市河道和水域倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道和水域违法构筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（五）负责行使本大队管辖区域内城市社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、城市建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染等生态环境保护管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（六）负责行使本大队管辖区域内户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品、违规设置户外广告等市场监督管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（七）负责行使本大队管辖区域内侵占城市道路、违法停放车辆等城市公安交通管理方面的行政处罚权及相应的行政强制权。

（八）负责本大队管辖区域内“牛皮癣”的治理和清除工作；负责对本大队管辖区域内“门前三包”、燃放烟花爆竹的监督管理以及考评工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队有参照公务员管理的事业编制28人，即在编在职28人。另有劳务派遣的城市管理执法协管员71名。单位内设机构包括：人秘股、财务股、考评股、综合股；路段中队（6个）：步行街中队、得胜路中队、南湖路中队、岳阳楼中队、建设路中队、中晚班中队。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队本级。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1008.76万元。因为本单位2022年开始独立核算新单位，故无上年数据比对。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1008.76万元，其中：财政拨款收入958.60万元，占95.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入50.16万元，占4.97%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1008.76万元，其中：基本支出473.23万元，占46.91%；项目支出535.53万元，占53.09%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为958.60万元，因为本单位2022年开始独立核算新单位，故无上年数据比对。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出958.60万元，占本年支出合计的95.03%，因为本单位2022年开始独立核算新单位，故无上年数据比对。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出958.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.41万元，占7.87%；社会保障和就业（类）支出29.43万元，占3.07%；卫生健康（类）支出13.71万元，占1.43%；城乡社区（类）支出819.46万元，占85.49%；住房保障（类）支出19.99万元，占2.09%；其他（类）支出0.60万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为427.38万元，支出决算数为958.60万元，完成年初预算的224.30%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公务车辆购置支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.29万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了毛发检测经费。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为25.12万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2021年绩效考核奖励、国庆氛围营造经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为27.83万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有职工退休。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为13.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算无此项支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.74万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的47.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算比率大于税务缴存率。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为18.80万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的72.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算基数大于缴存基数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.09万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算无此项支出。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了独生子女父母奖励。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为328.55万元，支出决算为339.83万元，完成年初预算的103.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了执法人员服装购置经费、文明创建经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.61万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了执法人员服装购置经费。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文明创建经费。  

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为454.02万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费支出未纳入预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为30.93万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的64.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基础绩效、十三月工资按比率缴存，但实际未将以上两项纳入比率缴存。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了优秀个人的先进奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出423.07万元，其中：

人员经费372.67万元，占基本支出的88.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助。

公用经费50.40万元，占基本支出的11.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.40万元，支出决算为25.40万元，完成预算的343.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因本单位2022年开始独立核算新单位，故无上年数据比对。

公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算金额控制公务接待费，因本单位2022年开始独立核算新单位，故无上年数据比对。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为18.00万元由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是按工作所需购置公务用车1台，因本单位2022年开始独立核算新单位，故无上年数据比对。

公务用车运行维护费支出预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算金额控制公务用车成本，因本单位2022年开始独立核算新单位，故无上年数据比对。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.50万元，占5.91%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算23.90万元，占94.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.50万元，全年共接待来访团组10个、来宾107人次，主要是城市综合管理发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.90万元，其中：公务用车购置费18.00万元，岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队购置公务用车1辆。公务用车运行维护费5.90万元，主要是油料费、维修费、保险费、充电费、洗车费支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出50.40万元，与年初预算数一致。主要原因是：本部门严格按预算执行。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，培训费年初预算2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。用于开展党员培训，人数19人，内容为党的理论知识、党的历史、党章党规党纪、党性修养等。

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额93.61万元，其中：政府采购货物支出62.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.00万元。授予中小企业合同金额93.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额93.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是路段执法巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出958.60万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1008.76万元，其中：基本支出473.23万元，项目支出535.53万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.63分，自评结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金504.92万元，占一般公共预算项目支出总额的52.67%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100.00分，自评结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.69分。全年预算数为1008.76万元，执行数为1008.76万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是路段管理提标提质。2022年以来，本单位开展了“百日整治”、“云梦北路马路市场整治”、“兴盛市场市容秩序整治”、“东井岭市场整治”、“建设路周边整治”“庙前街沿线联合整治”等多个集中整治行动180次，规范出店经营现象2700余起，清理游摊走贩5000余人次，清退车辆乱停乱放7500余台，累计有效抄牌30000余台，共计暂扣相关违规经营物品1200余件，引导摊点入市100余个，下达整改通知书120余份。二是夜市管理规范有序。本单位制定下发《城管三大队夜市管理制度》，与夜市门店责任人签订《夜市文明经营承诺书》100余份，严格控制噪音和油烟污染。在辖区范围内共开展夜间集中整治行动90余次，责令整改夜市商家1200余家，清理取缔万籁酒店门前和桥头夜市顽固摊点20余家，暂扣夜市摊点违规经营物品600余件。三是禁炮工作成效显著。2022年元旦、春节前夕，本单位召开专门会议要求各中队对每条路段沿线门店上门进行禁炮宣传工作，各中队共计发放禁炮管理通知单10000余份，劝阻制止燃放烟花爆竹行为130余起，主城区基本做到零炮源、零炮声，禁炮工作得到广大市民认可。四是行政处罚规范有力。全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，充分发挥主观能动性，利用宣传，深入工地、学校、社区等处开展宣传。加强全体干部职工学法普法教育，组织全体干部职工开展集中学习《行政处罚法》《行政复议法》《行政诉讼法》等系列法律法规活动，全面提升干部职工法律综合素养，牢固树立依法行政观念，增强执法能力。全面推行行政执法三项制度，规范执法文书制作，实现行政执法行为的全过程留痕和可回溯管理，对重大行政处罚案件以及罚款数额较大的案件，作出行政处罚决定之前，必须进行法制审核，未经法制审核或审核未通过的，不得作出决定，从根源上严堵执法漏洞，本年度行政处罚30.25万元。发现的主要问题及原因：一是部门预算编制不够精准，年初编制部门预算时编制考虑不全面，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位正常运转。二是增收节支“开源节流”做得不够，开创性的计财措施乏善可陈，值得研究和加强。三是部门绩效管理不够科学。有的预算整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标乏对应性，关联性和可操作性不强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合实际情况，完整、准确地披露相关财务信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是科学执行绩效预算管理制度。进一步优化绩效评价指标体系。部门整体绩效评价工作是一项长期的工作，专业性强，工作量很大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务培训，完善绩效评价方法和评价指标体系，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重督促指导推进绩效评价的开展。加强对绩效评价结果的运用。推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的编制模式，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队2022年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市城市管理综合行政执法支队直属三大队2022年绩效目标自评表.docx