岳阳市城市绿化管理中心
2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审。
2、负责城区绿化及配套改造工作。
3、负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。
（二）机构设置
本单位现有干部职工95人，均为事业编制人员。本单位内设办公室、生产技术股、绿化监察股、计财审计股和政工股。另有内设4个实行报账制副科级事业分支机构：琵琶王管理所、岳阳楼管理所、南湖管理所和珍珠山管理所。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算3176.31万元，其中，一般公共预算拨款3176.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加1148.19万元，主要是因为增加特定目标类经费。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算3176.31万元，其中，社会保障和就业支出225.76万元,卫生健康支出51.45万元，城乡社区支出2791.63万元，住房保障支出107.47万元。支出较去年增加1148.19万元，其中基本支出减少159.81万元，项目支出增加1308.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为增加退休人员和辞职人员，项目支出增加主要是因为2022年预算未列项目支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算3176.31万元，其中，社会保障和就业支出科目支出225.76万元，占7.10%,卫生健康支出51.45万元，占1.60%，城乡社区支出2791.63万元，占87.90%，住房保障支出107.47万元，占3.40%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1868.31万元，其中：人员经费1693.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出174.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为1308.00万元，其中：业务工作经费支出877.00万元，主要用于城区绿地绿化养护等方面；公务用车运行维护费99.00万元，主要用于洒水车油料、维修、保养、保险等方面；编外用工人员经费332.00万元，主要用于劳务派遣人员工资支出等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数99.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费99.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费99.00万元。比上一年增加97.00万元，增加4850.00%，主要原因是2023年预算单列公务用车运行费。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额1406.97万元，其中工程类605.00万元，货物类302.52万元，服务类499.45万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计1098.78万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计509.70万元；通用设备原值小计462.68万元；专用设备原值小计115.25万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计1.16万元；家具、用具、装具及动植物原值小计9.99万元。本部门无形资产原值合计0.85万元。
截至2022年12月底，本部门共有车辆20辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车20辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3171.36万元，其中，基本支出1868.36万元，项目支出1308.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
