岳阳市城市绿化管理中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳市城市绿化管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市城市绿化管理中心部门概况
一、部门职责
负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审。负责城区绿化配套改造工作。负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。岳阳市城市绿化管理中心单位内设机构包括：办公室、政工股、计财股、生产技术股和绿化监察股五个股室。另有内设4个实行报账制副科级事业分支机构：琵琶王管理所、岳阳楼管理所、南湖管理所和珍珠山管理所。
（二）决算单位构成。岳阳市城市绿化管理中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市城市绿化管理中心本级。本单位无下属单位。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为3717.52万元，与上年相比，增加121.61万元，增长3.38%。主要是因为绿地养护面积增加，所以经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3692.34万元，其中：财政拨款收入3692.34万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3712.75万元，其中：基本支出3712.75万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为3717.52万元，与上年相比，增加121.61万元，增长3.38%。主要是因为绿地养护面积增加，所以收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3712.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加172.02万元，增长4.86%,主要是因为绿地养护面积增加，所以经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3712.75万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出3712.75万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为3425.00万元，支出决算为3712.75万元，完成年初预算的108.40%。其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为219.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
2、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为3373.00万元，支出决算为3406.43万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为86.40万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为52.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3712.75万元，其中:人员经费1509.22万元，占基本支出的40.65%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费2203.53万元，占基本支出的59.35%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为7.67万元,完成预算的255.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.42万元，完成预算的14.00%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为7.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是21辆工作用车中有3台作为公务用车，导致经费增加；与上年相比减少0.01万元，减少0.14%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占5.48%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算7.25万元，占94.52%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组5个、来宾50人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为7.25万元，其中： 公务用车购置费0.00万元，岳阳市城市绿化管理中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.25万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，人数0人，内容无；开支培训费2.68万元，用于开展4次培训，人数18人，内容为园林绿化养护知识；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额59.51万元，其中：政府采购货物支出36.66万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.85万元；授予中小企业合同金额59.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额59.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市城市绿化管理中心共有车辆21辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车9辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市城市绿化管理中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95分。全年预算数为3425.00万元，执行数为3712.75万元，完成预算的108.40%。主要包括：在人员支出、公用支出方面严格执行各项制度；在保证绿地维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。实行了先有预算 ，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
