岳阳市苗木花卉管理中心
2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
苗木花卉管理中心职能职责主要负责苗木、花卉、盆景培育和研究、保障城市绿化美化的社会需求；负责推广新工艺、新品种。对接白杨坡公园、市委院落树木花卉的绿化养护、负责鲜花一条街的美化、亮化和城市绿地四季景观的打造。
（二）机构设置
1、人员构成：全额拨款事业编制人数34人，实有人数32人，其中管理人15名，专业技术人员5名，工勤人员12名。
2、内设股室：生产技术股、综合股、财务股、人秘股。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算720.57万元，其中，一般公共预算拨款720.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加136.96万元，主要是因为因为下沉到楼区，由差额单位转为全额事业单位。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算720.57万元，一般公共服务支出1.71万元，社会保障和就业支出147.12万元，卫生健康支出16.85万元，城乡社区支出519.80万元，住房保障支出35.09万元。支出较去年增加136.96万元，其中基本支出增加6.96万元，项目支出增加130.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为增加了伙食补助费，项目支出增加主要是因为下沉到楼区，由差额单位转为全额事业单位，增加了项目支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算720.57万元，其中，一般公共服务支出1.71万元，占0.24%；社会保障和就业支出147.12万元，占20.42%；卫生健康支出16.85万元，占2.34%；城乡社区支出519.8万元，占72.14%；住房保障支出35.09万元，占4.86%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为590.57万元，其中：人员经费532.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出57.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为130.00万元，其中：业务工作经费支出120.00万元，主要用于白杨坡公园、市委院落的维护及日常管理等方面；公车运行维护经费10.00万元，主要用于水车的维护及日常管理等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数10.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费10.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.00万元。比上一年增加10.00万元，由于上一年数据为0，无法计算百分比，增加主要原因是单位的洒水车纳入公务用车管理。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0.00万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无。
培训费预算0.80万元，拟开展1次培训，人数32人，内容为在职职工业务培训。
2023年度本部门未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额187.60万元，其中工程类55.00万元，货物类50.89万元，服务类81.71万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计292.52万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计201.74万元；通用设备原值小计80.30万元；专用设备原值小计0.92万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计1.98万元；家具、用具、装具及动植物原值小计7.58万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2022年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为720.57万元，其中，基本支出590.57万元，项目支出130.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
