2022年度岳阳市城市垃圾清运管理所
部门决算
目录
第一部分 岳阳市城市垃圾清运管理所部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市城市垃圾清运管理所部门概况
一、部门职责
（一）负责中心城区范围内的垃圾中转站、主次干道两侧及单位庭院多功能放置点的垃圾清运工作。
（二）负责单位垃圾中转站的设施维护维修和设备的维修保养，以及与垃圾站相连公厕的维护和管理。
（三）负责垃圾运输车辆的维修、保养和安全管理。
（四）负责上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市城市垃圾清运管理所单位内设机构包括：5个股室：人秘股、计财股、考评股、综合股、安全股；3个队：车队、站厕队、维护队。现有事业编54人，企业编58人，退休84人（其中事业编80人，企业编4人）、临聘人员88人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市城市垃圾清运管理所2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市城市垃圾清运管理所本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2575.05万元。因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2499.89万元，其中：财政拨款收入2490.64万元，占99.63%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.25万元，占0.37%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2575.05万元，其中：基本支出935.63万元，占36.33%；项目支出1639.42万元，占63.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2490.64万元，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2490.64万元，占本年支出合计的96.72%，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2490.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.28万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出66.25万元，占2.66%；卫生健康（类）支出27.05万元，占1.09%；城乡社区（类）支出2355.40万元，占94.57%；住房保障（类）支出39.11万元，占1.57%；其他（类）支出1.55万元，占0.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1023.93万元，支出决算数为2490.64万元，完成年初预算的243.24%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.28万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的财政追加指标，主要用于了禁毒毛发检测费用。
2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.21万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：直拨民政综合专项资金，是单位熊德香同志一次性抚恤金32108.00元。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为181.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出（项）。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为57.70万元，支出决算为57.70万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为28.84万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未发生相关支出。
6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.61万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算数的62.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出（项）。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为27.05万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加的上年结转结余文明创建经费资金。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为659.15万元，支出决算为722.02万元，完成年初预算数的109.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的2021年10月-2022年1月调资月均预调300元以及调剂指标。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1625.38万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政有追加部分指标，然后决算时计入了事业单位离退休（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）、住房公积金（项）。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为62.86万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算数的62.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出（项）。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.55万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加的上年结转结余指标，是2021年综合绩效奖励（个人）资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出851.22万元，其中:
人员经费766.01万元，占基本支出的89.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费85.21万元，占基本支出的10.01%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算1.00万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的117.00%。用于开展1次培训，人数54人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额61.97万元，其中：政府采购货物支出61.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是环卫清扫车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2490.64万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出2575.05万元，其中：基本支出935.63万元，项目支出1639.42万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为2575.05万元，执行数为2575.05万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：1、我单位完成中心城区垃圾清运354665余吨，日均1000余吨；出车70933余辆/次，日均200辆/次，有力维护城区干净、整洁良好卫生环境，充分彰显环卫清运主力军风采，助推建设“核心引领区”和“首善之区”。2、车辆维修及时，做好清运坚强保障。充分发挥车辆维修队专业技术优势，做好清运车辆故障排除、维修和保养工作，确保运力充足。定期对车辆进行润滑、紧固、检查、保养，缓解车辆老化问题，消除行车不利因素。今年来，车队维修班共完成车辆发动机大修1台/次，车辆变速箱大修45台/次，后牙箱大修12台/次；车辆小修1800余次，车辆二级保养50余台/次。3、做好站厕维护，保障生产工作效率。站厕维修班组全天待命，出现站厕设施设备故障上报及时进行排除，确保各站点设备正常运行。全年共计完成垃圾站设备大修、保养214余次。及时对公厕大小便器水阀、门板损坏维修更换，全年共计完成公厕设施设备检修更换2300余次。发现的问题及原因分析：队伍的责任意识有待加强，保洁作业质量和标准的提升没有达到预期目标。下一步该进程措施：1、树牢规矩意识和纪律意识，与区委区政府同心、同向、同力，同频共振，推动各项工作向好向善发展。2、提高工作效率，进一步优化畅通收集、运输、压缩、转运工作全链条，坚持做到日产日清。努力实现垃圾减量化、运输密闭化、达到绿色清运目标，确保城区干净、靓丽。3、对现存行吊式垃圾站，积极向上级部门申请，逐步对具备提质改造条件的行吊式垃圾站进行提质改造。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市城市垃圾清运管理所2022年度部门决算公开表.xls
岳阳市城市垃圾清运管理所2022年度整体绩效自评.docx