岳阳市市容环境卫生后勤服务中心
2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、全面负责环卫领域事权接转单位国有资产管理，包括办公楼、写字楼、门面、职工公房的维修维护、招租创收和日常管理工作。建立健全完善国有资产考核指标体系和管理制度，定期开展巡查，及时了解环卫系统资产使用情况，产权、台账资料清楚、规范、完善。
2、全面负责环卫领域事权接转单位庭院建设与管理，包括治安、庭院卫生、绿化、水电气的管理工作。建立健全庭院管理制度，完善考核指标体系。负责各单位庭院治安、卫生、绿化等工作日常检查与考评，在国家、省级文明、卫生城市复查迎检期间开展督查，对存在问题和薄弱环节提出具体意见，确保各庭院及时整改落实，高效完成工作任务。
3、对接相关单位推动“三供一业”分离和庭院改造工程。
4、完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置
1、人员构成编制11名，在职8人（空编3人），其中，主任1名，副主任1名，专业技术人员3名，管理人员5名。
2、内设股室：财务股、综合股、人秘股。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算182.17万元，其中，一般公共预算拨款182.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加3.32万元，主要是因为2022年单位刚下沉，现有的车辆是原来单位的车辆没有办理过户，2023年年初办理车辆过户手续增加了公务用车运行维护费。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算182.17万元，其中，社会保障和就业支出26.73万元；卫生健康支出3.97万元；城乡社区支出143.14万元；住房保障支出8.33万元。支出较去年增加3.32万元，其中基本支出减少45.68万元，项目支出增加49.00万元。其中基本支出较上年减少主要是因为单位人员外调人1名、退休2名，项目支出增加主要是因为2023年增加了我单位公务用车运行维护费和“三性人员”工资福利支出等。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算182.17万元，其中，社会保障和就业支出26.73万元，占14.67%；卫生健康支出3.97万元，占2.18%；城乡社区支出143.14万元，占78.58%；住房保障支出8.33万元，占4.57%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为133.17万元，其中：人员经费118.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出14.40万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为49.00万元，其中：业务工作经费支出45.00万元，主要用于单位企业人员、临时工工资和社会保险费等方面；公务用车运行维护费4.00万元，主要用于车辆维修维护、车辆保险、油料等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数4.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元。比上一年增加4.00万元，由于上年数为0，无法计算百分比，主要原因是2022年单位刚下沉，现有的车辆是原来单位的车辆没有办理过户，2023年年初办理车辆过户手续增加了公务用车运行维护费。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额63.99万元，其中工程类16.00万元，货物类9.51万元，服务类38.48万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计18.63万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计15.81万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计2.82万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2022年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为182.17万元，其中，基本支出133.17万元，项目支出49.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
