2022年度岳阳市市容环境卫生

后勤服务中心部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市市容环境卫生后勤服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市市容环境卫生后勤服务中心部门概况

 

 

一、部门职责

（一）全面负责环卫领域事权接转单位国有资产管理，包括办公楼、写字楼、门面、职工公房的维修维护、招租创收和日常管理工作。建立健全完善国有资产考核指标体系和管理制度，定期开展巡查，及时了解环卫系统资产使用情况，产权、台账资料清楚、规范、完善。

（二）全面负责环卫领域事权接转单位庭院建设与管理，包括治安、庭院卫生、绿化、水电气的管理工作。建立健全庭院管理制度，完善考核指标体系。负责各单位庭院治安、卫生、绿化等工作日常检查与考评，在国家、省级文明、卫生城市复查迎检期间开展督查，对存在问题和薄弱环节提出具体意见，确保各庭院及时整改落实，高效完成工作任务。

（三）对接相关单位推动“三供一业”分离和庭院改造工程。

（四）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市市容环境卫生后勤服务中心内设机构包括：财务股、综合股、人秘股。人员构成：编制11名，在职10人（空编1人），其中，主任1名，副主任1名，专业技术人员2名，管理人员8名。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市市容环境卫生后勤服务中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市市容环境卫生后勤服务中心单位本级。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为270.61万元。因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计270.33万元，其中：财政拨款收入238.83万元，占88.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入31.50万元，占11.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计270.61万元，其中：基本支出225.12万元，占83.19%；项目支出45.49万元，占16.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为238.83万元，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出238.83万元，占本年支出合计的88.26%，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出238.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.06万元，占26.83%；社会保障和就业（类）支出9.20万元，占3.85%;卫生健康（类）支出3.75万元，占1.57%；城乡社区（类）支出154.78万元，占64.81%；住房保障（类）支出6.88万元，占2.88%；其他（类）支出0.16万元，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为178.85万元，支出决算数为238.83万元，完成年初预算的133.54%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的财政追加指标，主要用于了禁毒毛发检测费用。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为63.93万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政返还2021单位执收成本资金。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为7.22万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年单位下沉到岳阳楼区，很多相关事宜还在对接中，财政未下达事业单位离退休指标到单位。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.76万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算数的75.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有人员退休和调出变动，人员减少，导致支出数据相应减少。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政只预算了个人部分的职业年金，没有预算单位部分的职业年金缴费，未发生相关支出。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.62万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际未发生相关支出。

7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.73万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算数的45.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有人员退休和调出变动，人员减少，导致支出数据相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.51万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算数的68.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有人员退休和调出变动，人员减少，导致支出数据相应减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为134.32万元，支出决算为109.42万元，完成年初预算数的81.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有人员退休和调出变动，人员减少，导致支出数据相应减少。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为45.36万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位2022年1月下沉到岳阳楼区，追加指标，主要是由：1、拨付下沉单位项目经费；2、生产运转经费；3、9月市容环境卫生工作考评奖励金等三部分指标组成的。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.81万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算数的53.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位年中有人员退休和调出变动，人员减少，导致支出数据相应减少。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余指标，是2021年综合绩效奖励（个人）资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出193.34万元，其中：

人员经费125.83万元，占基本支出的65.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费67.51万元，占基本支出的34.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.24万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数8人，内容为湖南省事业单位工作人员业务知识培训。

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额80.89万元，其中：政府采购货物支出13.79万元、政府采购工程支出55.81万元、政府采购服务支出11.29万元。授予中小企业合同金额80.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出238.83万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出270.61万元，其中：基本支出225.12万元，项目支出45.49万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金39.93万元，占一般公共预算项目支出总额的87.78%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分99分，自评结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为270.61万元，执行数为270.61万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是全面加强管理。加强单位国有资产管理，包括办公楼、写字楼、门面、职工公房的维修维护、招租创收和日常管理工作。严格控制运行成本，大力压缩一般性公共经费开支，大力倡导资源节约行为等。二是管理效率良好。在绩效管理工作中，能做到持续不断深入学习市区两级预算绩效管理实施意见，对此项工作有了比较深刻的了解，掌握预算绩效管理工作规程，并结合本单位工作实际多方请教，定期分时段对绩效管理工作进行总结，使接下来的绩效管理工作中更完善、更科学，达到良好管理效率。三是履职效能优。建立健全完善国有资产考核指标体系和管理制度，定期开展每月双巡查，及时了解环卫系统资产使用情况，产权、台账资料清楚、规范、完善。四是服务对象满意度高，社会效应好。保障了事业单位办公楼整体正常运行和日常维护工作；保障了临时工的工资、社会保障相关问题；保障了资产管理的维修维护民生问题；服务对象满意度达95%以上，社会效应好。五是可持续发展能力强。通过本年度整体支出绩效科学管理，确保了本单位和管理对象、服务对象、辖区国有资产正常运转，保值增值，能保证在未来招租市场竞争领域中保持优势、持续盈利，并在相当长的时间内稳健成长，可持续发展能力强。发现的主要问题及原因：本年度绩效目标存在偏离，原因是因为年初预算编制考虑不周全，今后应综合考虑单位公用经费、项目经费情况，以收定支统筹安排，确保单位正常运行。一是由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度和精力难以高质量完成。二是绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。三是预算绩效管理周期长，存在问题也需要一年后才可以修正（在目标设定方面），所以在结果运用方面不够及时。下一步改进措施：一是增收节支“开源节流”做得不够，今后大力压缩一般性公共经费开支，大力倡导资源节约行为等。二是细化预算编制工作，加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，并且优先保障刚性费用支出，尽量压缩变动性、有控制性的费用支出，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。三是部门整体绩效评价工作是一项十分重要的工作，专业性强，工作量大，需要各部门积极配合、通力协作才能完成。建议财政部门进一步加强相关业务学习并进行指导性培训；对项目的申报、填报工作进行详细讲解；完善绩效评价方法和绩效指标体系；多组织各单位、各部门之间经验交流，推进绩效评价工作的开展。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市市容环境卫生后勤服务中心2022年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市市容环境卫生后勤服务中心2022年度整体绩效自评.docx