2022年度岳阳市岳阳楼区

城市管理督查考评中心部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心部门概况

 

 

一、部门职责

（一）负责区城市管理领域的统筹管理、指挥协调、调度处置工作；负责跨区域、重大复杂执法以及上级交办任务的协调督办工作；牵头组织拟订全区城管执法、环境卫生、园林绿化等城市管理领域的专项发展规划和年度计划。

（二）负责区城市管理领域的督查考评工作；完善城市管理考核指标体系和管理制度。

（三）负责统筹城市管理领域组织开展文明城市、卫生城市、园林城市等迎检工作和重要活动、重大接待任务的城市服务保障工作。

（四）负责拟订城管执法车辆、服装等装备的添置计划，经批准后组织实施。

（五）负责全区环境卫生设施建设、维修改造与管理工作；负责拟订环卫机械、车辆等设备建设规划和年度添置计划，经批准后组织实施；承担环卫设备、工具、劳保用品等的采购、验收、分发工作。

（六）负责指导、监督全区园林绿化建设、养护和管理；负责审核园林绿化建设工程预(决)算；负责拟订园林绿化机械、车辆等设备建设规划和年度添置计划，经批准后组织实施。

（七）负责城市管理领域的信息化建设和智慧化管理工作。

（八）负责“12345”政府热线、“12319”城管热线和“智慧城管”平台下派的城市管理类工单的接收、交办、督办和考核等工作；负责“车窗抛物”有奖举报的受理、审核、奖励实施等工作。

（九）负责城市管理领域事权下放所涉单位的财务统一集中核算和审计工作。

（十）负责事权下放所涉单位的信访维稳和安全生产工作；履行安全生产监督职责，实施安全生产专业培训和监管；协调处置城市管理应急突发事件。

（十一）负责事权下放所涉单位的党员统一管理、党建指导和干部人事管理工作。

（十二）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心内设机构包括：办公室，财务室。为区人民政府直属公益类事业部门，正科级；设主任1名，副主任4名，督查专员5名。编制人数30人，实有人数28人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心本级。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1138.93万元。因为本单位于2021年10月挂牌成立，2021年账务合在岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心一起，2022年才单独成立账户，故无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1138.93万元，其中：财政拨款收入910.07万元，占79.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入228.86万元，占20.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1126.41万元，其中：基本支出206.99万元，占18.38%；项目支出919.42万元，占81.62%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为910.07万元，因为本单位于2021年10月挂牌成立，2021年账务合在岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心一起，2022年才单独成立账户，故无上年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出910.07万元，占本年支出合计的80.79%，因为本单位于2021年10月挂牌成立，2021年账务合在岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心一起，2022年才单独成立账户，故无上年对比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出910.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.18万元，占0.90%；社会保障和就业（类）支出9.79万元，占1.08%；卫生健康（类）支出22.26万元，占2.45%；城乡社区（类）支出859.42万元，占94.43%；住房保障（类）支出9.82万元，占1.08%；其他（类）支出0.60万元，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为360.47万元，支出决算数为910.07万元，完成年初预算的252.47%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.72万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的指标，从政府办调剂的调出人员车补经费指标。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的指标，从信访局调剂的调出人员公用经费指标。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.30万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的指标，从行政审批局调剂的调出人员车补经费指标和从信访局调剂的调出人员公用经费指标。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的指标，从行政审批局调剂的调出人员公用经费指标。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.56万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的财政追加指标，主要用于了禁毒毛发检测费用。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政只预算了个人部分的职业年金，没有预算单位部分的职业年金缴费。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为18.13万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预估的疫情防控铂臣隔离点工作经费指标。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.52万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的指标，从城办调剂的调出人员公用经费和车补经费指标。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为332.32万元，支出决算为329.32万元，完成年初预算数的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费，相应国家号召，厉行节约，压缩经费开支。

14、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为23.27万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的文明创建经费项目指标。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为504.31万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是由几部分组成的，分别是：（1）财政追加的人员经费指标，是2021年10月-2022年1月在编人员调资月均预调300元；（2）区城管委系统事权接转2020年度项目经费指标；（3）拨付城管委系统事权接转单位2022年第一第二笔项目经费指标；（4）城管委系统事权接转单位项目经费指标；（5）拨付考评中心家具和建筑垃圾清运购买服务经费指标；（6）新调入人员的人员经费和公用经费指标；（7）考评工作经费和运转经费指标；（8）设施设备采购小型保洁车及小型垃圾车等指标。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.82万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余指标，是2021年综合绩效奖励（个人）资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出164.05万元，其中：

人员经费145.70万元，占基本支出的88.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费18.35万元，占基本支出的11.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因为本单位于2021年10月挂牌成立，2021年账务合在岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心一起，2022年才单独成立账户，故无上年对比数据。

公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因为本单位于2021年10月挂牌成立，2021年账务合在岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心一起，2022年才单独成立账户，故无上年对比数据。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因为本单位于2021年10月挂牌成立，2021年账务合在岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心一起，2022年才单独成立账户，故无上年对比数据。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；因为本单位于2021年10月挂牌成立，2021年账务合在岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心一起，2022年才单独成立账户，故无上年对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出910.07万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1126.41万元，其中：基本支出206.99万元，项目支出919.42万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。

本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为1138.93万元，执行数为1126.41万元，完成预算的98.90%。绩效目标完成情况：1、污染源治理。自蓝天保卫战工作实施以来，共责令整改餐饮商家300余家，走访工地600余次，发放通知2千余份，查处了各类涉污违规案件120起，并对其中污染比较严重的8起进行行政处罚3万多元，目前车辆带泥、沿途撒漏等污染行为得到有效遏制，道路污染和工地扬尘明显减少。在污染源治理中一大队和沿湖管理中心的方式方法较为主动，通过定期巡查和不定期突查相结合，上门劝导和动态跟踪同步进行的方式，持续加强夜间渣土运输车辆的监管，共发现并督促整改渣土车辆200余台，为降低道路扬尘污染做了很大的贡献。2、如夜市管理。为了严格控制油烟污染，共开展夜间烧烤摊集中整治行动90余次，责令整改夜市商家1200余家，清理取缔顽固摊点20余家，并要求餐饮门店按照要求安装餐饮油烟净化设施，进一步巩固整治的成效。其中二大队在这方面花了很大的力气，城管队员不厌其烦、反复上门进行劝导，讲政策、讲道理、讲好话，取得了良好的整治效果，目前二大队辖区内餐饮门店已严格按照要求安装了餐饮油烟净化设施。3、环境卫生方面。各环卫单位，根据“环卫治脏”的工作要求，全面加强主次干道、市场周边、商场周边、学校周边、医疗机构周边、车站周边等人员密集地段清扫保洁的频率和密度。快速保洁车做到每15分钟巡回保洁一次，洒水车全天歇人不歇车，保证每2小时洒水一遍，每2天全面清洗一遍，减少垃圾、泥沙滞留时间；炮雾车辆保持每2小时的一次，加强道路抑尘喷水，降低路面扬尘；清运车辆日均出动200余辆次，确保垃圾日产日清。常态化开展环境卫生整治行动，上半年共开展专项行动100余次，集中清理了约90吨卫生死角垃圾。发现的主要问题及原因：1、工作经费不足。初步预算大约缺口4481.46万元。其中：城管领域经费缺口323.5万元、环卫领域经费缺口2226.79万元、园林绿化领域经费缺口1099.17万元。形成的原因：（1）差额转全额，下沉在编的700多名职工的工资待遇上涨；（2）下沉前各环卫的社保医保、大病医疗保险、物资等，由市环卫中心负责，下沉以后只能由各环卫所自行承担；（3）任务增加、工作标准提高。事权下沉以来，市城管局已陆续将新建成和已竣工长期未纳入管理的32条市政道路的市容执法、环卫保洁、绿化管养等工作移交到我区，这些道路在改革前，本应由市城管局纳入管理。2、下沉车辆无法过户。目前城管委系统有208台车无法完成车辆过户，主要原因，一是因为下放的车都是以原市环卫局、原市环卫中心的名义进行的采购，户头都在原市环卫局、原市环卫中心，由于原市环卫局进行了两次更名，公章销毁，导致车辆无法过户；二是因为市交警支队要求车辆过户必须车辆到场，但是部分车辆年久失修，无法上路，不能到场完成过户。下一步改进措施：1、单位加紧催区财政局尽快核实城管委系统经费情况，并按照实际进行增减，确保城管委系统各单位正常运转。2、由公车办牵头，以区政府的名义，与市交警支队进行协商，城管委办公室全力配合。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心2022年度决算公开表.xls
岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心2022年度整体绩效自评.docx