2022年度岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心部门概况
一、部门职责
负责对涉嫌违纪案件，刑事案件，行政诉讼与处罚，行政征收、征用与执法活动，国家赔偿、补偿事项及法律、法规规定的其他情形中，涉及的有行产品、无形资产和各类有偿服务价格不明或有争议的价格进行认定；负责受理社会经济活动中价格行为合理、合法性鉴定认定业务；为政府价格管理和经济决策提供服务；负责受理单位和个人其它涉及价格方面的事务性工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区价格认证鉴定中心内设机构包括：办公室、价格认定一室、价格认定二室。本单位共有11人，其中在职人员7人，退休人员4人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳楼区价格认证鉴定中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳楼区价格认证鉴定中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为141.54万元。与上年相比，增加26.87万元，增长23.43%，主要是因为人员工资福利调整以及退休人员生活补助增加。
二、收入决算情况说明
2022度收入合计141.54万元，其中：财政拨款收入141.54万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计141.54万元，其中：基本支出116.54万元，占82.34%；项目支出25.00万元，占17.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为141.54万元，与上年相比，增加26.87万元,增长23.43%，主要是因为人员工资福利调整以及退休人员生活补助增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出141.54万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加26.87万元，增长23.43%，主要是因为人员工资福利调整以及退休人员生活补助增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出141.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.93万元，占88.97%；社会保障和就业（类）支出6.41万元，占4.53%；卫生健康（类）支出3.15万元，占2.23%；住房保障（类）支出4.70万元，占3.32%；其他（类）支出1.35万元，占0.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为123.91万元，支出决算数为141.54万元，完成年初预算的114.23%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展和改革事物（款）事业运行（项）。
年初预算为74.20万元，支出决算为125.93万元，完成年初预算的169.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整；人员工资福利调整以及退休人员生活补助增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为5.49万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的108.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员变动。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）
年初预算为2.74万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入其他支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.57万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的122.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员变动。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为0.34万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的52.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.26万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的75.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。
8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为32.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出116.54万元，其中：
人员经费101.78万元，占基本支出的87.33%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费14.76万元，占基本支出的12.67%，主要包括办公费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.08万元，完成预算的13.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.08万元，完成预算的13.33%，决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约原则，与上年相比减少0.19万元，减少70.40%,减少的主要原因是响应厉行节约原则。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是对接价格认证工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额31.95万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0.50万元、政府采购服务支出25.90万元。授予中小企业合同金额31.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出141.54万元，政府性基金预算支出0.000万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出141.54万元，其中：基本支出116.54万元，项目支出25.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.6分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金25.00万元，占一般公共预算项目支出总额的17.66%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分99.6分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.6分。全年预算数为141.54万元，执行数为141.54万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是受理程序环节，完善委托手续，详述委托事项，对不符合受理条件的坚决不予受理；二是实物勘验环节。坚持履行查验程序，遵照程序进行地毯式的纪录，确保无遗漏；三是市场调查环节，确保基础资料的公正性和客观性；四是价格测算环节，科学合理地选用认定方法，注重计算结果与价格定义保持一致；五是出具结论环节，反复审核程序及测算有无违规及论证失误等行为。发现的主要问题及原因：一是专业人员的缺乏，专业培训学习力度不够。随着新的价格认定网上平台的出台和推广，所有工作人员都需要重新学习和适应。；二是案件采价工作难度大，很多厂家、商户对我们的电话询价不配合，现场询价不支持，有很多价格调查起来难度很大；三是档案管理存在一定的缺陷，离文件的要求还有一定的距离。下一步改进措施：一是积极认真的抓好各种学习，提高团队的专业素养。1、安排工作人员参加各种价格认定知识培训课程和活动，提高工作人员的知识水平，丰富知识结构，确保可以将所学的内容科学运用到实际工作中；2、加强价格认定业务平台的学习和实践，从点到面，以练代训，用真实案例进行上机操练，在实际操作中发现难点问题，确保中心人员能够熟练掌握和应用平台系统操作；二是完善价格认定的程序，协助好各执法部门及行政部门的价格认定工作，以涉案价格认定工作为重点，严要求、严标准，公正、客观做好价格认定工作；三是加强队伍管理，抓好作风纪律，严格考勤制度，明确重大疑难案件集体审议制度、学习制度、文档管理制度、廉政勤政制度等，全面提高办案质量。同时，学习和借鉴兄弟县市区的好做法、好经验，不断推动工作更上一层楼。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心2022年度部门决算公开.docx