2022年度岳阳市岳阳楼区
生态能源服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心部门概况
一、部门职责
负责研究提出全区能源发展战略和体制改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；负责能源行业节能和资源综合利用。负责宣传贯彻国家和省、市有关节能的法律、法规、政策，宣传贯彻国家有关节能监测标准以及能耗限额执行标准；承担全区固定资产投资项目建成后的节能验收工作，严把项目准入关；负责对重点用能单位能源利用状况报告执行情况、能源统计报表的报送以及能耗限额执行情况进行监察督导；组织开展节能新技术、新产品和新机制的推广工作，负责全区重点耗能企业落后工艺、设备的淘汰监督工作；负责组织全区重点耗能单位以及项目企业开展能源管理统计培训、教育、宣传工作，配合区发展和改革局做好节能产品的推广宣传工作；负责政府节能目标任务完成情况考核的组织工作；负责受理节能违法案件的投诉、举报，并处罚违法用能行为；节能主管部门交办的其它工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心内设机构包括：办公室、能源办、资环办，本单位在职人员9人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为177.63万元。与上年相比，增加78.17万元，增长78.59%，主要是因为人员增加，工资福利支出大幅增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计177.63万元，其中：财政拨款收入177.63万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计177.63万元，其中：基本支出130.83万元，占73.65%；项目支出46.80万元，占26.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为177.63万元，与上年相比，增加78.17万元,增长78.59%，主要是因为人员增加，工资福利支出大幅增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出177.63万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加78.17万元，增长78.59%，主要是因为人员增加，工资福利支出大幅增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出177.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出156.51万元，占88.11%；社会保障和就业（类）支出8.55万元，占4.81%;卫生健康（类）支出4.35万元，占2.45%;住房保障（类）支出6.42万元，占3.62%;其他（类）支出1.80万元，占1.01%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为132.09万元，支出决算数为177.63万元，完成年初预算的134.48%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展和改革事物（款）行政运行（项）。
年初预算为67.14万元，支出决算为156.51万元，完成年初预算的233.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整；人员增加。
2、一般公共服务支出（类）发展和改革事物（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为45.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
3、一般公共服务支出（类） 政协事务（款）事业运行（项）。
年初预算为1.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为5.71万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的140.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）
年初预算为2.86万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入其他社会保障缴费。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
7、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.36万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）
年初预算为2.68万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的162.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.44万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基础调整。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他类款项科目计入本科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出130.83万元，其中：
人员经费119.95万元，占基本支出的91.68%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费10.88万元，占基本支出的8.32%，主要包括办公费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出10.88万元，比年初预算数增加0.08万元，增长0.74%。主要原因是：食堂支出有所增加。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额43.68万元，其中：政府采购货物支出10.68万元、政府采购工程支出0.50万元、政府采购服务支出32.50万元。授予中小企业合同金额43.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出177.63万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出177.63万元，其中：130.83万元，项目支出46.80万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.80分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金35.03万元，占一般公共预算项目支出总额的74.85%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分99.80分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.80分。全年预算数为177.63万元，执行数为177.63万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是加强碳达峰顶层设计。开展了《岳阳楼区碳达峰实施方案》编制工作，统筹有序推进碳达峰工作，已跟第三方机构达成合作意向，完成碳达峰“1+N”行动方案前期调研。12月31日前完成《岳阳楼区碳达峰实施行动方案》编制工作。二是加强塑料污染治理。编制了《岳阳楼区进一步加强塑料污染治理的实施方案》，成立了岳阳楼区进一步加强塑料污染治理领导小组，按月上报治理进度，2025年底完成塑料污染治理工作；三是加强节约型机关建设。在全区开展公共建筑室内温度控制检查，对各单位存在问题进行整改，将绿色发展、节能节水、垃圾分类等内容纳入干部职工培训体系，每年举办面向干部职工的节能低碳生态文明减少知识讲座、能源管理与运行岗位培训等教育培训活动；四是强化油气管道、电力安全风险管控。加强基础管理，充分把握安全生产面临的矛盾和困难，严格按照职责职能、时间节点，及时调度，督查企业履行安全主体责任、街道（乡、工作组）履行属地责任，加强自查及信息上报。加强隐患整治，5月12日，联合区供电公司对天一泰和市场、万家园物业、泰和集团的1千多户商户及8百多户居民用户电力设施管理不规范等问题进行了整改，确保电网安全稳定运行，确保商户及居民的生命财产安全；对梅溪街道西气东输管道2处、长郴输油管道1处安全隐患进行了整治；五是推进新能源基础项目建设。科学有序的推动充电桩基础设施建设，国网岳阳供电公司计划“十四五”期间在我区范围内建造社会充电站62个，充电桩1560个，计划总投资4.25亿元，截止2022年5月，累计已实际建成并投入使用电动汽车充电桩32个，获得中央奖补资金48万元。公共充电桩建设情况。截止2022年5月，社会公共充电桩已累计建成并投入使用电动汽车充电站12个，充电桩59个。旧改汽车充电桩建设情况。我区2022年老旧小区改造规划建设汽车充电桩400个，目前已完成可研等前期工作，计划于2022年6月30前开工建设。发现的主要问题及原因：一是禁塑工作难度大。一是思想意识不到位。虽然采取了一定程度的防治措施，但是缺乏相应激励措施，参与积极性不高。二是防治难度大。各涉农街道（乡）污染源分散面广，不利于集中防治，缺乏农村专业防治队伍，防治新技术、新工艺不能得到及时有效推广，农业废弃物回收后难以处置。三是替代产品少。医疗机构使用的医疗废物专用袋均为塑料制品，目前市场上尚无替代品，装损伤性废物的锐器盒替代产品少；二是新能源项目存在局限性。为扎实推进全区经济社会高质量发展和低碳绿色转型，提高非化石能源占比，我区除了大力提倡光伏发电建设之外，对辖区内所有高能耗企业锅炉实行了煤改气，大力打击地条钢，关停梅溪及郭镇砖厂等工作。但由于我区是中心城区，受地域限制，不具备风电、水电、垃圾焚烧发电、氢能等条件，除了小型屋顶光伏发电以外，其他新能源项目在市里统筹下尽量安排在周边区县；三是电动汽车普及度不高。商业性充电桩回收较慢，建议公交车、公共机构用车及环保洒水车等专用车新购车辆中，新能源车要占有一定比例，吸引买足球的软件社会资本参与充电基础设施建设营运；四是能源安全生产压力大。由于城市东扩造成输油气管道途径周边由荒山变成人口密集地区，例如西气东输管道胥家桥段路油与政府重点项目胥家桥物流园、住保湘北雅园等有存在新增高后果区可能的风险。下一步改进措施：一是进一步加强宣传引导。强化宣传引导在推动全区加强塑料污染治理、实现碳达峰的引领作用，加强节能宣传。利用节能宣传周、低碳活动日大力宣传，在社会营造浓厚的节能氛围；二是进一步优化产业结构。根据岳节能减排办〔2021〕6号文件精神，严把项目审批关，严格控制“两高”项目上马；三是进一步加强塑料污染治理。立足体系引领，立足舆情导向，加强宣传引导，立足主体调度，严格监管执法；加强引进非塑料制品袋等包装的替代企业，减少塑料制品的使用，加强回收塑料制品企业的监督管理，联合区卫健局对医疗机构的输液瓶、输液袋回收实行全覆盖；对照责任分解细化表，进一步研究可行性措施，明确开展工作的时间节点，加强督查督导；四是进一步压实安全生产责任。坚持“人民至上、生命至上、安全第一”，坚持问题导向、目标导向、结果导向的原则，依法依规界定综合监管和行业监管职责，理顺跨行业区域综合协调与监管体制，进一步压实安全生产企业主体责任和属地部门监管责任的落实，把属地看牢、把责任压实、把问题盯死，进行全面排查管控。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心2022年决算公开表.xlsx