岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心

2022年度单位预算说明

 

 

 

目录

 

第一部分  2022年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、省级专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、国有资产占有和使用情况表

25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

负责研究提出全区能源发展战略和体制改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；负责能源行业节能和资源综合利用。负责宣传贯彻国家和省、市有关节能的法律、法规、政策，宣传贯彻国家有关节能监测标准以及能耗限额执行标准；承担全区固定资产投资项目建成后的节能验收工作，严把项目准入关；负责对重点用能单位能源利用状况报告执行情况、能源统计报表的报送以及能耗限额执行情况进行监察督导；组织开展节能新技术、新产品和新机制的推广工作，负责全区重点耗能企业落后工艺、设备的淘汰监督工作；负责组织全区重点耗能单位以及项目企业开展能源管理统计培训、教育、宣传工作，配合区发展和改革局做好节能产品的推广宣传工作；负责政府节能目标任务完成情况考核的组织工作；负责受理节能违法案件的投诉、举报，并处罚违法用能行为；节能主管部门交办的其它工作。

（二）机构设置

本部门是政府工作部门，全额拨款事业单位。内设机构包括：办公室、能源办、资环办。本单位在职人员9人，无退休人员。

（三）部门预算单位构成

本单位无下属单位，本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算132.09万元，其中，一般公共预算拨款132.09万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”收入较去年增加41.91万元，主要是人员工资福利支出增加以及增加能耗双控的专项资金。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算132.09万元，其中，一般公共服务支出113.74万元，社会保障和就业支出9.24万元，卫生健康支出2.68万元，住房保障支出6.44万元。支出较去年增加41.91万元，其中基本支出增加16.51万元，项目支出增加25.40万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资福利支出增加，项目支出增加主要是因为增加了能耗双控专项工作经费资金。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算132.09万元，其中，一般公共服务支出113.74万元，占86.10%；社会保障和就业支出9.24万元，占7.00%，卫生健康支出2.68万元，占2.02%，住房保障支出6.44万元，占4.88%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为87.09万元，其中：人员经费76.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出10.80万元，主要包括：办公费、维修(护)费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为45.00万元，其中：业务工作经费45.00万元，主要用于能耗双控（节能评审、节能监察）35.00万元，节能违法案件中的受理投诉、举报、处罚工作；输油输气安全生产10.00万元，用于安全距离内第三方施工等非法违法问题专项整治，重大安全隐患整改；安全警示牌制作，宣传栏宣传海报等安全生产宣传；四不两直检查，督查企业落实安全生产主体责任等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.80万元，比上一年增加3.60万元，增加33.33%。主要原因是人员公用经费标准提高。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少3.50万元，降低87.50%，主要是响应厉行节约原则。

（三）一般性支出情况

2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额39.82万元，其中工程类0.50万元，货物类9.82万元，服务类29.50万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计2.09万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计2.09万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计0万元。本单位无形资产原值合计0万元。

截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为132.09万元，其中，基本支出87.09万元，项目支出45.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

第二部分  单位预算公开表格

（见附件）

700005岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心预算公开表.xlsx