2021年岳阳市岳阳楼区农业农村局部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区农业农村局部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责贯彻落实国家和地方有关“三农”的政策、法律、法规；负责本行政区域内农业综合执法工作。
（二）拟订全区“三农”工作的发展战略与中长期规划并组织实施；贯彻落实和指导农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。
（三）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（四）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政渔港监督管理。
（五）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息；贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。
（六）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展；牵头管理外来物种。
（七）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。开展农业生产资料市场体系建设；贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（八）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督行政区域内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
（九）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十）组织实施农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。推动农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；按权限负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十一）组织和指导开展农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，开展农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十二）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作；具体执行有关农业援外项目。
（十三）负责组织、协调、指导全区扶贫开发工作。建立扶贫开发统计监测体系，指导和组织实施扶贫系统统计和信息化建设；负责会同有关部门组织开展全区扶贫开展督查、考核工作。
（十四）贯彻国家有关法律法规，执行国家、省、市有关森林公园管理工作方针、政策和法规，保护和合理利用森林公园范围内的森林资源，制定森林公园相关项目的规划，并组织实施。
（十五）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。
1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。
3、简化行政审批，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，简化行政审批程序，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。
二、部门预算单位构成
我局内设10个职能股室，4个二级机构，其中独立核算的二级机构为：岳阳市岳阳楼区农业综合执法大队、岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心（岳阳市岳阳楼区动物疫病预防控制中心）、岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心、岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心。纳入 2021 年部门预算编制范围的为局机关本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我局本级预算。我局2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24、27 表均为空。收入包括经费拨款；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等基本运行的经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数 992.41万元，其中，一般公共预算拨款992.41万元（经费拨款 992.41万元）。收入较去年增加了54.91 万元，其中经费拨款增加54.91万元。主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算
2021 年年初预算数 992.41万元，其中，基本支出：社会保障和就业86.77万元，卫生健康支出 22.9万元，农业行政运行 353.14万元，住房保障 24.6万元,项目支出:其中商品服务支出469万元，对个人和家庭的补助36万元。支出较去年增加54.91万元，其中基本支出增加46.91万元，项目支出增加8万元（其中350万元乡村振兴属于审批专项），主要原因是人员经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021 年一般公共预算拨款支出预算 992.41万元，其中，工资津补贴272.45万元，占27.45%；社会保障缴费78.44万元，占7.9%；住房公积金24.6万元，占2.48%；一般商品服务支出63.5万元，占6.4%；对个人和家庭的补助48.42万元，占4.88%；项目支出商品和服务支出469万元，占47.26%；项目支出对个人和家庭的补助36万元，占3.63%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数487.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021 年项目支出年初预算数为505万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和人员类项目及审批专项。其中：
业务工作经费支出155万元，主要用于支农培训经费10万元、森林防火9万元、禁捕退捕经费100万元；农林人员类项目36万元。
审批专项支出350万元，主要用于乡村振兴、特色小镇建设、村党组织规范化建设等方面支出。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费一般公共预算拨款63.5万元，比上年减少2.06万元，减少3.14%。主要原因是:公用经费减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数7.2万元，其中，公务接待费7.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少3.8万元，降低34.54%，主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况
2021 年本部门会议费预算 1万元，拟召开湖南省各县市各线项目工作等会议，人数约 100人次，主要包含传达全省各县市农业农村及扶贫工作的布置、小型座谈会等内容；培训费预算10万元，人数约600人次，主要用于支农培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额189.76万元，其中修缮工程5.2万元，苗木及农药30万元，办公设备及耗材72.4万元，伙食类38.11万元，服务类10万元，印刷费及其他34.05万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
国有资产占用使用情况说明：截至 2020 年 12月31日，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为992.4万元，年度绩效目标内容为：1、植树造林和社区绿化；2、林业资源；3、农业综合服务；4、农产品质量安全监管；5、畜禽及水生动物商品、种苗及相关产品进行防疫检疫；6、禁捕退捕后续工作；7、农业防灾减灾；8、农作物重大病虫害防治；9、组织、协调、指导全区乡村振兴工作。
重点项目预算绩效目标金额为450万元，具体为禁捕退捕经费100万元；主要做好生活退捕渔民上岸安居和转产转业，做好生活退捕渔民社会保障等工作。审批专项乡村振兴350万元；主要是用于乡村振兴、特色小镇建设、村党组织规范化建设等方面。
详见文尾附表中部门预算公开表格的，第22张表《乡村振兴项目支出绩效目标表》，第23张表《禁捕退捕项目支出绩效目标表》，第24张表《整体支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2021年岳阳市岳阳楼区农业农村局部门预算公开表
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
