2022年度岳阳市岳阳楼
麻布山省级森林公园管理中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻国家有关法律法规，执行国家、省、市有关森林公园管理工作方针、政策和法规，保护和合理利用森林公园范围内的森林资 源，制定森林公园相关项目的规划，并组织实施。
（二）负责森林公园内生态环境保护工作，防止各种性质的破坏和污染。
（三）组织开展与森林公园和森林旅游相关的公益宣传、信息统计、业务培训以及国内外交流与合作。
（四）依法对森林公园范围内的自然资源、景观资源、动植物资源、森林防火安全工作进行保护和管理。
（五）协助做好森林公园内宗教事务管理和文物保护与管理工作。
（六）做好森林公园景区旅游行业的管理工作。
（七）做好森林公园内游客的人身、财产安全保卫和救护工作。
（八）承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心内设机构包括：本部门共有编制人数9人，实有人数7人。内设股室3个，分别为：综合办公室，营林股，规划发展股。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为195.23万元。与上年相比，增加37.48万元，增长23.76%，主要是因为2022年“夏秋冬”3季连旱抗旱保苗，景区维护经费增加，工资指标绩效指标提标。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计195.23万元，其中：财政拨款收入195.23万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计195.23万元，其中：基本支出117.82万元，占60.35%；项目支出77.41万元，占39.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为195.23万元，与上年相比，增加37.48万元,增长23.76%，主要是因为2022年“夏秋冬”3季连旱抗旱保苗，景区维护经费增加，工资指标绩效指标提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出195.23万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加37.48万元，增长23.76%，主要是因为2022年“夏秋冬”3季连旱抗旱保苗，景区维护经费增加，工资指标绩效指标提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出195.23万元，主要用于以下方面：农林水支出134.37万元，占68.82%；社会保障和就业支出9.56万元，占4.90%;卫生健康支出3.74万元，占1.92%；住房保障支出7.32万元，占3.75%；其他支出40.24万元，占20.61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为153.29万元，支出决算数为195.23万元，完成年初预算的127.36%，其中：
1、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项)
年初预算为85.90万元，支出决算为91.01万元，完成年初预算的105.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费收入。
2、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项)
年初预算为43.47万元，支出决算为43.36万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为3.77万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的22.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为7.55万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的107.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资指标提标。
5、社会保障和就业支出（类）残疾事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.47万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的38.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)
年初预算为3.54万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的105.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资指标提标，追加了人员经费收入。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）
年初预算为8.20万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的89.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。
9、其他支出（类）其他支出（款)其他支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为40.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达了病虫害防治费用，追加了资源管护经费，专款专用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出117.82万元，其中：
人员经费106.91万元，占基本支出的90.74%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费10.91万元，占基本支出的9.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.97万元，完成预算的99.25%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为3.97万元，完成预算的99.25%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，与上年相比增加3.04万元，增加326.88%,增加的主要原因是车辆为2021年6月新购置，新车运行半年，只产生了半年加油费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.97万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.97万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费3.97万元，主要是主要是公务用车的油费支出、保险费支出及维修保养、年检支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，本部门无会议费的预算和支出决算数
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.18万元，由于预算数为零，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数6人，内容为事业单位工作人员培训、职工继续教育。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额60.81万元，其中：政府采购货物支出16.54万元、政府采购工程支出10.74万元、政府采购服务支出33.53万元。授予中小企业合同金额60.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出195.23万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出195.23万元，其中：基本支出117.82万元，项目支出77.41万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优秀。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为195.23万元，执行数为195.23万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是全年巡护发现涉嫌生态环保事件7起，均已移交执法部门处理。全年张贴各级防火令100余张，防火横幅40余条，制作标牌10块，宣传栏3块，宣传展板2个，放发森林防火入户手册约1200余册，致村民、游客一封信约400余份；森林防火期及封山期设立森林防火检查站，采用双码扫码入林；添置森林防火装备一批：灭火风机2台、灭火器5瓶、油锯2把、长把镰刀5把，2号工具30把，铁锹30把；排查制止火患问题17次；开展一次林下可燃物清理工作；二是受“夏秋冬”连旱影响，7-9月期间公园对林路两侧林木进行抗旱补水养护34次，共施水364车：6-11月期间开展白蚁防治工作，服务人数61人/9次；配合林业执法大队完成麻布山林地周边加拿大一枝黄花清理工作。公园在抓好林区管护的同时服务好、保障好各地游客，向游客讲解景区人文、讲解农耕文化，截止12月底游客量达到3.69万人。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善。；二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。部门预算管理有待进一步加强，厉行节约有待进一步落实；三是加强组织管理人员的业务培训，提升管理能力和服务水平。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度,提升资金使用效率，密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标；二是继续从严控制出国（境）经费、车两购置及运行维护费、公务接待费等一般性支出；三是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心2022年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心2022年度整体绩效自评.docx