2022年度岳阳市岳阳楼区
农业综合技术推广服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心部门概况
一、部门职责
（一）组织农产品质量安全技术推广、宣传培训。
（二）负责农业生产新品种、新药 械的引进、试验示范、普及和推广工作。
（三）负责新肥料及病虫害控防指导工作，负责全区农业技术推广体系建设工作。
（四）组织和部署现代渔业技术培训和重点项 目的技术推广工作。
（五）指导全区范围内水产养殖业生产发展及专业户的发展、大面积水产生产技术的普及推广工作等其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数9人，实有人数13人。内设股室 3 个，分别为办公室、农业技术推广股、农机技术推广股。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为198.02万元。与上年相比，增加9.83万元，增长5.22%，主要是因为机构人员经费的调整。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计198.02万元，其中：财政拨款收入198.02万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计198.02万元，其中：基本支出164.12万元，占82.88%；项目支出33.90万元，占17.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为198.02万元，与上年相比，增加9.83万元，增长5.22%，主要是因为机构人员经费的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出198.02万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加9.83万元，增长5.22%，主要是因为机构人员经费的调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出198.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.18万元，占4.13%；卫生健康（类）支出3.75万元，占1.89%;农林水（类）支出166.79万元，占84.23%;住房保障（类）支出5.72万元，占2.89%;其他（类）支出13.58万元，占6.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为177.34万元，支出决算数为198.02万元，完成年初预算的111.66%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.00万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的83.00%，小于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费的调整。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.56万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的39.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费的调整。
4、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.84万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的77.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费的调整。
5、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。
6、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为106.05万元，支出决算为143.53万元，完成年初预算的135.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。
7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为23万元，支出决算为22.80万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的57.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费的调整。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。
10、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。
年初预算为18.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。
11、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.44万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出164.12万元，其中：
人员经费144.12万元，占基本支出的87.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费20.00万元，占基本支出的12.19%，主要包括办公费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数5人，内容为农业技术推广培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额36.83万元，其中：政府采购货物支出36.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额36.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出177.34万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出198.02万元，其中：基本支出164.12万元，项目支出33.90万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为198.02万元，执行数为198.02万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是理顺管理体制，加强了农技推广队伍建设和农技站硬件建设；二是扎实抓好了示范基地建设，强化服务。发现的主要问题及原因：在绩效目标细化、资产管理、个别项目定性指标与定量指标设置不均衡，定性指标比重大，可量化的指标偏少等方面仍有待完善。下一步改进措施：加强绩效目标细化，并合理化、多元化设置指标。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心2022年度部门决算公开表.xlsx
岳阳楼区农业综合技术推广服务中心2022年度整体绩效自评.docx