2021年度岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队部门概况
一、 部门职责
（一）宣传普及、贯彻执行农业林业法律法规。
（二）对全区农业、林业、畜牧水产进行监督检查。
（三）妥善及时地处理农林畜水违法违规案件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队内设机构包括：本部门共有编制人数73人，实有人数66人。内设股室5个，分别为综合办公室、畜牧水产、定点屠宰、农业农机、林政森保。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队本级，没有下属单位或机构。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为980.07万元。与上年相比，减少356.09万元，下降26.65%。主要是因为单位五名员工被开除，一名员工退休，一名员工去世，另外还有2019年结余转入2020年。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计980.07万元，其中：财政拨款收入980.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计980.07万元，其中：基本支出980.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为980.07万元，与上年相比，减少279.03万元，下降22.16%。主要是因为单位五名员工被开除，一名员工退休，一名员工去世，另外还有2019年结余转入2020年。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出980.07万元，其中：基本支出980.07万元，项目支出0万元。占本年支出合计的100%。与上年相比，减少279.03万元，下降22.16%。主要是因为单位五名员工被开除，一名员工退休，一名员工去世，另外还有2019年结余转入2020年。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出980.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出86.48万元，占8.82%；卫生健康支出35.14万元，占3.59%；农林水支出808.90万元，占82.53%；住房保障支出49.55万元，占5.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,002.25万元，支出决算数为980.07万元，完成年初预算的97.79%。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为72.00万元，支出决算为66.38万元，完成年初预算的92.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一名职工退休。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为33.34万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的92.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一名职工退休。
3、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）
年初预算为819.09万元，支出决算为808.90万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开源节流，压缩开支。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为53.35万元，支出决算为49.55万元，完成年初预算的92.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位五名员工被开除，一名员工退休，一名员工去世，住房公积金支出相应减少。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数一致。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数一致。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数一致。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算100%，决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出980.07万元，其中：人员经费829.71万元，占基本支出的84.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费150.36万元，占基本支出的15.34%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为5.50万元，完成预算的45.83%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为9.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动，与上年相比减少2.15万元，减少100%，减少的主要原因是本年未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为5.50万元，完成预算的183.33%，决算数大于预算数的主要原因是农产品检测中心执法用车调拨到本单位，年初预算时经费没有在本单位列支，与上年相比增加0.92万元，增加20.09%，上升的主要原因是外出执法出勤次数增加，油价上涨。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.53万元，占31.51%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.50万元，占68.49%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.5万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市岳阳楼区农林综合执法大队更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.5万元，主要是保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费用等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出150.36万元，比上年决算数减少25.42万元，下降14.46%。主要原因是：开源节流，减少开支。
十一、一般性支出情况说明
2021年度本部门开支会议费0.58万元，用于召开农机安全培训会议，人数100人，内容为农机安全生产的相关工作；开支培训费7.70万元，用于开展2021年参加执法综合能力培训会议、农机安全生产培训、生猪屠宰管理条例培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队2021年度政府采购支出总额189.20万元，其中：政府采购货物支出41.70万元、政府采购工程支出16.20万元、政府采购服务支出131.30万元。授予中小企业合同金额189.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是执法执勤车；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95分。全年预算数为1002.25万元，实际执行数为980.07万元，完成预算的97.79%。本单位基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。本单位对于2021年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
