岳阳市岳阳楼区经营服务站
2021年度部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区经营服务站部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分岳阳市岳阳楼区经营服务站部门概况
一、 部门职责
（一）负责指导全区各乡、办事处的村、社区居委会以及其它集体经济组织落实民主管理，建立健全财务管理制度，并监督和检查落实情况，全面实行民主理财，推进财务公开，严格执行村、社区居委会干部任期和离任经济责任审计制度；
（二）负责集体经济组织土地承包管理，加强土地流转工作，做好集体土地承包经营纠纷处置与仲裁工作；
（三）负责农民负担和补贴的监督管理，落实好中央、省、市减轻农民负担的各项方针政策，协助纪检等部门查处有关加重农民负担的违法违纪行为和涉农恶性案（事）件；
（四）负责农民专业合作组织的指导，积极引导农民开展专业合作社创建，加强产业化经营指导，推动全区产业化发展。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区经营服务站内设机构内设机构包括：办公室、财务审计股、土地承包管理股和专业合作组织指导股。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区经营服务站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区经营服务站本级，没有下属机构或单位。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为201.30万元。与上年相比，减少154.68万元，减少43.45%，主要是因为主要原因是人员变动，节约经费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计201.30万元，其中：财政拨款收入201.30万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计201.30万元，其中：基本支出201.30万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支合计均为201.30万元，与上年相比，减少154.68万元,减少43.45%，主要是因为人员变动，节约经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出201.30万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少154.68万元，减少43.45%，主要是因为人员变动节约经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出201.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.42万元，占5.18%；卫生健康支出4.61万元，占2.29%；城乡社区支出10.00万元，占4.97%；农林水支出171.91万元，占85.39%；住房保障支出4.36万元，占2.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为210.44万元，支出决算数为201.30万元，完成年初预算的95.66%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为9.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.35万元，支出决算为9.60万元，完成年初预算的92.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为人员变动节约经费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为5.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.62万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强社区建设，增加相关支出。
10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为113.05万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为171.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，由其他七项调入。
12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）
年初预算为56.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7.38万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的59.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为人员变动节约经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出201.3万元，其中：人员经费121.86万元，占基本支出的60.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费79.44万元，占基本支出的39.46%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比减少0.34万元，减少100%,减少的主要原因为本年未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区经营服务站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出79.44万元，比上年决算数减少86.93 万元，降低52.25%。主要原因是：严格响应国家号召，缩减没必要的支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0.20万元，用于加强产业化经营指导，推动全区产业化发展培训，人数5人，内容为开展负责农民专业合作组织的指导；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额34.55万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.68万元。授予中小企业合同金额34.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区经营服务站整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为96分。全年预算数为210.44万元，执行数为201.30万元，完成预算的95.66%。岳阳市岳阳楼区经营服务站整体绩效自评综述：认真落实区委、区政府指示，加强集体经济的“三资”管理，社区（村）财务管理工作迈上新台阶，财务管理得到了加强，会计基础工作得到规范，民主监督管理到位，群众满意得到提升。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
