2021年度
岳阳市岳阳楼区水利局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区水利局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区水利局
部门概况
一、 部门职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。
（二）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施。
（三）指导水资源保护工作。
（四）负责节约用水工作。
（五）按规定开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
（七）指导监督水利工程建设与运行管理。
（八）负责水土保持工作。
（九）指导农村水利工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。
（十一）按规定承担水情旱情监测预警工作。
（十二）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。
（十三）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区水利局内设机构包括：本部门共有编制人数45人，实有人数45人。内设股室6个，分别为：综合办公股、行政审批股、计划财务股、水土水资源管理股（区节约用水办公室）、水建水旱灾害防御股、河湖管理股（河长办）。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区水利局单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区水利局单位本级以及岳阳市岳阳楼区水旱灾害防御事务中心、岳阳市岳阳楼区水政监察大队、岳阳市岳阳楼区水利建设项目服务中心、岳阳市岳阳楼区水保水资源服务中心。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1,508.16万元。与上年相比，减少952.48万元，减少38.71%，主要是因为本年疫情防控、防汛支出、绩效提标等支出较上年有所减少；本年部分项目指标下达较晚，未及时支付导致收入较上年有所减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,284.26万元，其中：财政拨款收入1,280.83万元，占99.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.43万元，占0.27%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,467.86万元，其中：基本支出975.14万元，占66.43%；项目支出492.73万元，占33.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1,292.68万元，与上年相比，减少460.99万元,减少26.29%，主要是因为本年防汛支出、绩效提标等支出较上年有所减少；本年部分项目指标下达较晚，未及时支付导致收入较上年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,292.68万元，占本年支出合计的88.07%，与上年相比，财政拨款支出减少449.14万元，减少25.79%，主要是因为本年疫情防控、防汛支出、绩效提标等支出较上年有所减少；本年部分项目指标下达较晚，未及时支付导致收入较上年有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,292.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.90万元，占0.61%；社会保障和就业支出70.43万元，占5.45%；卫生健康支出19.90万元，占1.54%；节能环保支出28.00万元，占2.17%；农林水支出1,003.61万元，占77.64%；住房保障支出31.84万元，占2.46%；灾害防治及应急管理支出131.00万元，占10.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为817.01万元，支出决算数为1,292.68万元，完成年初预算的158.22%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政追加资金。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政追加资金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为38.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员退休经费由人社局发放。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为44.08万元，支出决算为44.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为22.04万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的72.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险实缴数与预算数存在差额，且2021年有一名老同志退休。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.46万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为2.65万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为19.90万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为7.68万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助已取消发放。
11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加节水型机关建设资金。
12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级下达山洪灾害预警系统建设资金。
13、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为434.19万元，支出决算为458.15万元，完成年初预算的105.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控、防汛抗旱所致。
14、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为128.75万元，支出决算为122.50万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出未及时支付所致。
15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为107.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：同古港治理建设项目增加省级资金，省级追加水毁修复资金。
16、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为65.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级下达2021年第一批中央水利发展资金。
17、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）
年初预算为80.00万元，支出决算为91.00万元，完成年初预算的113.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是由于部分支出为上年结余资金；二是由于本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为106.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级追加防汛资金。
19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级追加河湖划界资金。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为31.84万元，支出决算为31.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
21、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为131.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级下达灾后重建资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出799.95万元，其中：人员经费560.30万元，占基本支出的70.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费239.65万元，占基本支出的29.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.80万元，支出决算为0.36万元，完成预算的7.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为4.80万元，支出决算为0.36万元，完成预算的7.50%，决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.64万元，减少64.00%,减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组3个、来宾29人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出239.65万元，比年上年决算数增加21.09万元，增长9.65%。主要原因是：疫情防控导致经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费2.83万元，用于开展无人机操作、河长制业务培训，人数38人，内容为各项工作的业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额442.92万元，其中：政府采购货物支出47.30万元、政府采购工程支出242.39万元、政府采购服务支出153.23万元。授予中小企业合同金额442.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
单位整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97.8分。全年预算数为817.01万元，执行数为1,476.97万元，完成预算的180.78%。主要包括：在水利工程建设方面，已编制完成《岳阳市岳阳楼区水安全规划》《岳阳市岳阳楼区“十四五”水安全保障规划》，全区落实水利建设项目6项，累计完成投资1433.55万元。在城市内涝治理方面，完成了市政府交办我区的渍水点整治两处民生实事，即枫桥湖街道大坡组和洛王街道潘北组渍水点整治；完成2022年计划内4个内涝点治理项目的初步设计方案，将海绵城市建设与中心城区内渍点整治相结合。在用水及节水管理方面，严格取水许可审批和监管，全年开展水资源专项巡查30余次，查处无证取水项目7个。全面推进依法治水管水，以河湖管理、水土保持监督为执法重点，责令整改43个生产建设项目；征缴水土保持补偿费131.03万元；立案4起，结案3起，程序中1起。共执行罚款30万元、没收违法所得3.69万元，合计执行33.69万元。详情见附件。
防汛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为50万元，执行数为57.53万元，完成预算的115.06%。主要包括：根据我区防汛工作需要，区财政局下达区水利局2021年防汛经费53.74万元，主要用于区防汛指挥系统建设、防汛物料储备、应急除险加固以及防汛日常工作。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
