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2022年单位预算说明 

  

目 录 

第一部分  2022年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、省级专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、国有资产占有和使用情况表

25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

 

 

  

 

 

 

 

第一部分 部门预算说明 

  

一、单位基本概况 

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟定全区移民工作规章和政策。

2、综合编制移民安置规划。

3、会同有关部门拟定移民资金管理办法。

4、负责协调处理大中型水利水电工程迁入我区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。

5、负责移民口粮补贴款的拨付与管理工作。

6、负责全区移民信访接待工作和移民工作的政策及业务指导。

7、负责区直有关部门和各乡（办事处）有关移民工作协调，承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置 

现有人数14人，其中：在职编制10人，离退休4人。机关设置4个股室：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。

（三）部门预算单位构成 

本单位无下属单位，本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算202.89万元，其中：一般公共预算拨款收入202.89万元,上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加5.13万元，主要是人员工资变动，办公经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算202.89万元，其中，社会保障和就业支出25.27万元，卫生健康支出4.75万元，农林水支出162.20万元，住房保障支出10.67万元。支出较去年增加5.13万元，其中基本支出增加1.13万元主要是因为工资社保变动，项目支出增加4.00万元主要是因为办公经费变动。

三、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算202.89万元，其中，社会保障和就业科目支出25.27万元，占12.46%。卫生健康科目支出4.75万元，占2.34%。农林水科目支出162.20万元，占79.94%。住房保障科目支出10.67万元，占5.26%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为154.89万元，其中：人员经费136.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。商品和服务支出18.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算48.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出43.00万元，主要用于移民项目管理等方面；运行维护经费5.00万元，主要用于信息维护等方面。

四、政府性基金预算支出 

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.00万元，比上年预算减少5.16万元，比上年预算减少22.28%，主要是人员变动和其他交通费用单独科目核算，本年未计入机关运行费。

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2.00万元，主要是遵循厉行节约和分析往年开支情况进行减少。

（三）一般性支出情况 

2022年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额65.05万元，其中，货物类采购预算29.26万元；工程类采购预算6.00万元；服务类采购预算29.79万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计33.99万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0万元；通用设备原值小计21.69万元；专用设备原值小计0.22万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计0万元；家具、用具、装具及动植物原值小计12.08万元。本单位无形资产原值合计0万元。

截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为202.89万元，其中，基本支出154.89万元，项目支出48.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

六、名词解释 

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

  

  

第二部分  单位预算公开表格

（见附件）

702001岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心预算公开表.xlsx