2023年度岳阳楼区库区移民服务中心决算
目录
第一部分 岳阳楼区库区移民服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳楼区库区移民服务中心
部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟定全区移民工作规章和政策。
（二）综合编制移民安置规划。
（三）会同有关部门拟定移民资金管理办法。
（四）负责协调处理大中型水利水电工程迁入我区的移民有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。
（五）负责移民口粮补贴款的拨付与管理工作。
（六）负责全区移民信访接待工作和移民工作的政策及业务指导。
（七）负责区直有关部门和各乡（办事处）有关移民工作协调，承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。现有人数14人，其中：在职编制10人，离退休4人。机关设置4个股室：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳楼区库区移民服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳楼区库区移民服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2026.86万元。与上年相比，增加428.27万元，增长26.79%，主要是因为中央移民专项项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2026.86万元，其中：财政拨款收入2019.15万元，占99.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.71万元，占0.38%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2026.86万元，其中：基本支出153.20万元，占7.56%；项目支出1873.66万元，占92.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2019.15万元，与上年相比，增加1045.29万元,增长107.33%，主要是因为中央移民专项项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出869.62万元，占本年支出合计的43.00%，与上年相比，财政拨款支出减少104.24万元，减少10.70%，主要是因为有部分中央移民专项资金在政府性基金预算财政拨款中核算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出869.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出20.82万元，占2.40%;卫生健康支出（类）支出5.03万元，占0.58%；农林水（类）支出497.30万元，占57.18%；住房保障（类）支出10.04万元，占1.15%；粮油物资储备支出1.75万元，占0.20%；其他（类）支出334.68万元，占38.49%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为206.93万元，支出决算数为869.62万元，完成年初预算的420.25%，其中：
1、 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为9.73万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的70.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.12万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为6.56万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.54万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的101.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算预算数基本持平，四舍五入造成数据偏差。
5、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.36万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的141.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，工伤基数调增。
6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为161.64万元，支出决算为432.52万元，完成年初预算的267.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央移民专项资金年中下达未纳入本级年初预算，决算在此科目中核算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为4.54万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的110.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资变动，医疗基数调增。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因：是人员工资调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为9.84万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资变动，公积金基数调增。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为334.69万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是中央移民专项资金年中下达未纳入本级年初预算，决算在此科目中核算。
11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是其他农业农村支出在此科目中核算。
12、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是中央移民专项资金年中下达未纳入本级年初预算，决算在此科目中核算。
13、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.78万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是中央移民专项资金年中下达未纳入本级年初预算，决算在此科目中核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出153.20万元，其中：
人员经费137.78万元，占基本支出的89.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。
公用经费15.42万元，占基本支出的10.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约未安排公务用餐，与上年相比减少0.88万元，减少100.00%,减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入1149.53万元；年初结转和结余0.00万元；支出1149.53万元，其中基本支出0.00万元，项目支出1149.53万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1114.33万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央移民专项资金年中下达未纳入本级年初预算，决算在此科目中核算。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为35.20万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央移民专项资金年中下达未纳入本级年初预算，决算在此科目中核算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出15.42万元，比年初预算数减少2.58 万元，降低14.33%。主要原因是：厉行节约，办公运行费减少。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额26.31万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.82万元。授予中小企业合同金额26.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.31万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2026.86万元，政府性基金预算支出1149.53万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出2026.86万元，其中：基本支出153.21万元，项目支出1873.65万元，本部门整体支出绩效评价综合评分100.00分，评价结果等次为优秀。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100.00分。全年预算数为2026.86万元，执行数为2026.86万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是完成投入348.66万元，发放移民后扶人口直补资金；二是完成实施移民美丽家园项目75个；三是完成25个生产开发及配套设施项目（包括产业、基础设施）；四是完成培训移民80人次；五是采取银行“一卡通”足额发放移民直补到人资金；六是定期组织中心全体干部职工集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央、省、市相关文件、会议精神，每次不少于60分钟。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳楼区库区移民服务中心2023年决算公开表模版.xlsx
自评报告.doc
自评表.xlsx