2023年度岳阳市岳阳楼区农业农村局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区农业农村局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区农业农村局部门概况
一、部门职责
（一）负责贯彻落实国家和地方有关“三农”的政策、法律、法规；负责本行政区域内农业综合执法工作。拟订全区“三农”工作的发展战略与中长期规划并组织实施；贯彻落实和指导农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。
（二）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（三）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政渔港监督管理。
（四）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息；贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。
（五）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展；牵头管理外来物种。
（六）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。开展农业生产资料市场体系建设；贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（七）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督行政区域内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
（八）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。
（九）组织实施农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。推动农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；按权限负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十）组织和指导开展农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，开展农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十一）贯彻国家有关法律法规，执行国家、省、市有关森林公园管理工作方针、政策和法规，保护和合理利用森林公园范围内的森林资源，制定森林公园相关项目的规划，并组织实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）人员构成，在职行政人员20人，事业人员5人,临聘人员3人。内设机构设置。岳阳市岳阳楼区农业农村局内设机构包括：内设股室有12个，分别是：办公室；扶贫开发办公室；政工人事股；计划财务股；行政审批股（法制股）；农业农村发展规划股（乡镇企业和农业产业化办公室）；农产品质量安全监管股；农业综合股；畜牧水产综合股；造林绿化股；森林资源管理股。5个二级机构，其中非独立核算二级机构：岳阳楼区林业资源保护中心，独立核算二级机构：岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心，岳阳市岳阳楼区麻布山省级森林公园管理中心，岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心，岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队。
决算单位构成。岳阳市岳阳楼区农业农村局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区农业农村局2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区农业农村局单位本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1871.73万元。与上年相比，减少1505.63万元，减少44.58%，主要是因为其他收入减少、农林水支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1871.73万元，其中：财政拨款收入1755.05万元，占93.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入116.68万元，占6.23%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1871.73万元，其中：基本支出691.91万元，占36.97%；项目支出1179.82万元，占63.03%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1755.05万元，与上年相比，减少878.33万元,减少33.35%，主要是因为农林水减少、社会保障与就业支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1755.05万元，占本年支出合计的97.77%，与上年相比，财政拨款支出减少878.33万元，减少33.35%，主要是因为农林水减少、社会保障与就业支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1755.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出98.57万元，占5.62%；卫生健康支出29.5万元，占1.68%；城乡社区支出2.89万元，占0.16%；农林水支出1593.38万元，占90.79%；住房保障支出30.67万元，占1.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为709.92万元，支出决算数为1755.05万元，完成年初预算的247.22%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为44.18万元，支出决算为41.95万元，完成年初预算的94.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调动、减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为71.04万元，支出决算为52.86万元，完成年初预算的74.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调动、减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为22.09万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统一缴纳。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.33万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的133.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数的调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为15.32万元，支出决算为16.61万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数的调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为4.77万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政统一缴纳。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为8.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上级资金未纳入预算。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为4.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上级资金未纳入预算。
10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为516.05万元，支出决算为559.98万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：物价水平上涨、房屋等设施设备维修（护）及项目类日常支出增加。
11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为48.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，财政追拨农业线项目资金。
12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为73.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，财政追拨农业线项目资金。
13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修护与利用（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为159.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，财政追拨农业线项目资金。
14、农林水支出（类）农业农村（款） 农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为4.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，财政追拨农业线项目资金。
15、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为309.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：高标准农田项目业务工作增加，财政追拨高标准农田项目资金。
16、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为14.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业线业务工作增加，财政追拨林业线项目资金。
17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为432.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴线业务工作增加，财政追拨乡村振兴线项目资金。
18、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为4.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业线业务工作增加，财政追拨林业线项目资金。
19、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为53.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业线业务工作增加，财政追拨林业线项目资金。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为33.14万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的92.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调动、减少。
21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为116.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴业务等各项目日常工作增加，财政追拨项目资金。
22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为20.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了中央省市上级资金，此资金未做区内预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出660.29万元，其中：
人员经费万元488.00占基本支出的73.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费171.08万元，占基本支出的26.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，严格按照财政预算经费政策开支。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组5个、来宾80人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出197.03万元，比上年决算数减少75.88万元，降低27.8%。减少主要原因是：贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
十、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0.50万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的300%。用于召开8次会议，人数65人，内容为新的一年工作的部署及人员安排以及提高业务学习能力。
培训费年初预算0.60万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的93.33%。用于开展2次培训，人数40人，内容为农业林业各方面业务培训、会计继续教育培训等。本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额222.42万元，其中：政府采购货物支出26.2万元、政府采购工程支出15.93万元、政府采购服务支出180.31万元。授予中小企业合同金额222.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出709.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1871.73万元，其中：基本支出691.91万元，项目支出1179.82万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.8分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金460万元，占一般公共预算项目支出总额的38.99%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目绩效自评得分97.8分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.8分。全年预算数为1871.72万元，执行数为1871.72万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是扎实推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得新实效；二是农产品冷链仓储、厕所革命、高标准农田建设等民生实事全面落实；三是粮食安全生产、农产品质量安全监管、农业面源污染防治、森林防灭火等底线工作全面完成，重大动物疫病防控荣获全市屠宰管理先进单位。发现的主要问题及原因：一是行政津贴短缺；二是预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是坚持厉行节约，促进收支平衡；二是加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023 年度岳阳楼区农业农村局整体支出
绩效评价报告
一、单位基本情况
1、主要职责
我局主要负责全区农业、林业、渔业及乡村振兴工作。
2、机构设置
我局内设10个职能股室，4个二级机构，其中独立核算的二级机构为：岳阳市岳阳楼区农业综合执法大队、岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心（岳阳市岳阳楼区动物疫病预防控制中心）、岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心、岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心。
二、 一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
1、基本支出情况：2023年度支出660.29万元，（其中人员支出：488.08万元；公用支出172.21万元）。
2、“三公”经费支出合计0.4万元，其中：公务用车购置及运行维护费0万元；因公出国（境）费用支出0.00万元，公务接待费支出0.4万元，因为我单位严格管理和控制公务接待支出。
（二）项目支出情况
1、项目支出情况：2023年度支出1179.82万元，其中：农林水支出1179.82万元（其中：农业182.17万元，渔业发展26.22万元，高标准农田建设354.23万元，林业102.2万元，巩固脱贫衔接乡村振兴515万元）。
三、政府性基金预算支出情况
本年度本单位无政府性基金安排的支出。
四、社会保险基金预算支出情况
本年度本单位无社会保险基金预算支出。
五、单位整体支出绩效情况
区农业农村局2023年度部门整体支出取得良好的成效，主要表现如下：
1.经济性方面评价:
预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得上级或同级财政批复后随批复及时进行了下达。
2.效率性评价和有效性评价:
我局基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。我局对于2023年度全区目标管理绩效考核指标均落实到位，圆满完成了既定任务，各项工作成效显著。
（1）、聚焦“兴产业·稳就业”，积极开展311就业服务，拓展公益性岗位等就业帮扶措施，实现脱贫人口就业733人，监测对象务工88人。统筹安排乡村振兴衔接资金2729万元，投入产业发展资金1730余万元，用于产业设施配套、庭院经济发展、入股分红、贷款贴息等，全区规模农产品加工企业发展至69家，较去年增加7家，总产值增幅3.58%，为实现乡村全面振兴打下坚实基础。
（2）、有序推进长江流域禁捕退捕工作，全年累计开展渔政联合执法60余次，打击违规垂钓岸线420余次，收缴销毁渔网具850余套，劝导垂钓人员2800余人，有力遏制了破坏洞庭湖渔业资源的违法违规行为，有效守护了千年古城下的一隅碧波。
（3）、扎实推进粮食生产。加大耕地“非粮化”、抛荒的打击力度，积极开展复耕复种治理行动，落实种粮农民一次性补贴19.4万元，完成粮食种植面积9038亩，其中水稻面积6656亩，旱粮种植面积2382亩。科学防控农作物病虫害，组织开展统防统治服务0.4万亩，融合实施绿色防控0.4万亩，推广测土配方施肥0.5万亩，实现稳产增收目标。
（4）、持续守护森林资源安全，纵深推进林长制，发布林长令1个，统筹安排全区巡林1700余人次，落实森林防火“五包”责任制，扎实开展秸秆禁烧巡查劝导80余次，全面启动林火阻隔系统与森林消防蓄水池建设两年行动，加速补齐了生物防火林带、隔离带、防火道、蓄水池等重要基础设施短板，确保了全年零火灾、零伤亡。
（5）、持续守牢“舌尖安全”，开展蔬菜、水果例行监测抽查，抽查样品280多个，合格率达到100%，完成瘦肉精监测抽样0.8万份，科学防控非洲猪瘟等重大动物疫病，监督采集生猪血清846份，实现无一例阳性发生、无一起农产品质量安全事件“双无目标”。
（6）、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，探索创新1+2+N常态化监测模式，实现监测对象93户228人、脱贫户724户1729人无一人返贫致贫，2023年度脱贫人口人均纯收入达19949元，较去年增长15.8%。
（7）、有序推进农业废弃物综合利用，积极开展秸秆禁烧与综合利用工作，提升粉碎还田装备应用，实现秸秆综合利用率达90％以上，稳步推进农药包装废弃与农膜回收，初步建立包装废弃物回收点30个，归集点2个，全年回收农药包装废弃物1.8吨，农膜回收率达84%以上
（8）、有序推进资源调查与救护，如期如质完成“洞庭清波”常态化监督问题3个，高质量完成生物多样性资源调查工作，发现维管束植物622种，外来入侵植物69种，国家重点保护野生植物7种，省重点保护野生植物1种，极小种群物种2种，中国特有种138种，联合东洞庭湖野生动物救助站开展野生动物救助63起，保护放生野生动物40余只。
六、存在的问题及原因分析
1、行政经费短缺
我局是一个职能高度综合、任务十分繁重的部门，肩负着全区农业、林业、乡村振兴、畜牧水产等二十多部行政法规执法管理等重要职责，尤其乡村振兴、动物防疫检疫、野生动物保护、林地林政管理、食品安全监管检测、森林防火监督检查等工作，点多面广，随时都需要有效的交通保障。远远超出了预算，造成行政经费短缺的现象。
2、预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善。
3、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。部门预算管理有待进一步加强，厉行节约有待进一步落实。
4、加强组织管理人员的业务培训，提升管理能力和服务水平。
5、预算执行存在偏差，由于有的项目支出指标到12月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。预算系统科目与决算系统科目存在偏差，不利于参考比较。
八、下一步改进措施
1、坚持厉行节约，促进收支平衡。
我局将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约促，做到有预算不超支，无预算不开支；二要大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长。
２、作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。
