岳阳楼区仓田小学2019年部门预算说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、2019年部门预算收支总表（汇总表）
2、2019年部门收入总体情况表
3、2019年部门支出总体情况表
4、2019年财政拨款收支总体情况表
5、2019年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2019年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2019年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2019年部门“三公”经费预算表
10、2019年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2019年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2019年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2019年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2019年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2019年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
21、政府性基金支出表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区仓田小学部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
⑴宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
⑵维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。⑶积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
⑷根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
⑸坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
⑹抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；⑺做好安全防范，保证学生的人身安全。
2、机构设置
我单位无二级预算单位，无内设股室。根据编办核定，我我校共有教职工21人，其中：在职编制18人；离退休3人。
二、部门预算单位构成
我校为一级预算单位，实行财政全额拨款，没有下设二级机构。本学校预算报告编制范围仅包括本学校。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我校本级预算。我校2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。
（一）收入预算：2019年年初预算数186.27万元，其中，一般公共预算拨款186.27万元。收入较去年173.09万元增加13.18万元，主要原因是教师待遇的提高。
（二）支出预算：2019年年初预算数186.27万元，其中：教育支出262.27万元，社会保障和就业支出60.52万元，卫生健康支出10.24万元，住房保障支出20.72万元。支出较去年增加13.18万元，主要原因是教师待遇的提高。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入186.27万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为186.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、学校公用经费
2019年学校公用经费,当年一般公共预算拨款6万元，比2018年预算持平（学生人数不足100人，按100人拨付公用经费）。
2、“三公”经费预算：
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。
3、2019年我校政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：
截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为186.27万元，其中，基本支出186.27万元，项目支出0万元
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃 料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等 支出。
