岳阳楼区九华山小学2018年度部门决算

目录

第一部分 岳阳楼区九华山小学部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分岳阳楼区九华山小学年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岳阳楼区九华山小学部门概况

一、部门职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高   教育质量。

根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及决算单位构成

我校为财政一级全额预算事业单位，无内设股室，无二级预算单位，纳入2018年部门决算编制范围的只有岳阳楼区九华山小学

 

第二部分 岳阳楼区九华山小学年部门决算表

（附件为表格）

第三部分 岳阳楼区九华山小学2018年度部门决算

情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计476万元，支出总计476万元。与2017年相比，收、支总计各增加71 万元，增长17.53%。主要是因为教育投入有变化。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计476万元，其中：财政拨款收入476万元，占 100 %。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计476万元，其中：基本支出476万元，占100%；项目支出0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总决算476万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增长71万元，上升17.53%。主要是因为教育投入有变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出476万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加71万元，上升17.53%。主要是因为教育投入有变化。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出476万元，主要用于以下方面：人员经费416.8万元，占87.5%；学校公用经费59.2万元，占12.44%；项目经费0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为476万元，支出决算为476万元。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。该科目年初预算为332.16万元，支出决算为476万元。决算数大于预算数的主要原因是上级教育转移支付及教师待遇的提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出476.0万元，其中：人员经费416.8万元，占基本支出的87.56%,主要包括工资福利支出385.86万元（其中基本工资231.85万元、绩效工资64.56万元、其他社会保障缴费奖金68.99万元、住房公积金20.46万元）；对个人和家庭的补助30.94万元（其中生活补助29.89万元、助学金1.05万元）；公用经费59.2万元，占基本支出的12.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、培训费、会议费、工会经费、邮电费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

由于体制安排的原因本单位无政府性基金收支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳楼区九华山小学没有预算机关运行经费。

（二）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）2018年度九华山小学无政府采购支出。政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。2018年度九华山小学无重点绩效。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区九华山小学的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区九华山小学公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区九华山小学公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区九华山小学按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件：九华山2018年决算.xls