2022年度岳阳市岳阳楼区岳城小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区岳城小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区岳城小学部门概况
一、部门职责
（一）学校负责辖区内适龄学生的教学、教育任务。
（二）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（三）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（四）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（五）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（六）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（七）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（八）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区岳城小学内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工74人，其中：在职编制48人；离退休26人。其中：事业编制职工48人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区岳城小学2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括岳阳市岳阳楼区岳城小学本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1226.85万元。与上年相比，增加339.97万元，增长38.33%，主要是因为人员薪资调增、人员经费增加、办公设备购置及维护等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1226.85万元，其中：财政拨款收入1119.37万元，占91.24%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入107.48万元，占8.76%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1213.82万元，其中：基本支出1213.82万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1119.37万元，与上年相比，增加232.49万元，增长26.21%，主要是因为人员薪资调增、人员经费增加、办公设备购置及维护等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1119.37万元，占本年支出合计的92.22%，与上年相比，财政拨款支出增加232.49万元，增长26.21%，主要是因为人员薪资调增、人员经费增加、办公设备购置及维护等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1119.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.97万元，占0.09%；教育（类）支出932.78万元，占83.33%；社会保障和就业（类）支出72.81万元，占6.50%；卫生健康（类）支出25.92万元，占2.32%；农林水（类）支出2.00万元，占0.18%；住房保障（类）支出44.90万元，占4.01%；其他（类）支出39.99万元，占3.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为879.71万元，支出决算数为1119.37万元，完成年初预算的127.24%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.59万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：该项预算计入了公务员医疗补助。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.38万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：该项预算计入了公务员医疗补助。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为21.79万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为40.00万元，支出决算为45.25万元，完成年初预算的113.13%，决算数大于预算数的主要原因是：工资调增、增发奖金等。
5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为589.93万元，支出决算为804.91万元，完成年初预算的136.44%，决算数小于预算数的主要原因是：人员薪资调增、办公设备购置及维护等费用增加，未纳入年初预算，年中追加预算指标。
6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为53.83万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：该项预算计入了事业单位离退休。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：该项预算计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为66.45万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：该项决算计入了其他普通教育支出及其他财政对社会保险基金的补助。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为55.30万元，支出决算为55.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为27.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：该项决算计入了一般行政管理事务及其他教育支出。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.87万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：该项预算计入了事业单位离退休。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为25.92万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为8.49万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：该项决算计入了一般行政管理事务、其他一般公共服务支出及其他农林水支出。
16、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：该项预算计入了公务员医疗补助。
17、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为59.33万元，支出决算为44.90万元，完成年初预算的75.68%，决算数小于预算数的主要原因是：该项决算计入了其他支出。
18、其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为39.99万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：该项预算计入了住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1119.37万元，其中：
人员经费933.06万元，占基本支出的83.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 医疗费补助、奖励金。
公用经费186.31万元，占基本支出的16.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为3.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于召开13次会议，人数290人，内容为日常工作的安排与总结、学年学期工作计划、重要事项传达等。
培训费年初预算6.00万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的79.50%。用于开展7次培训，人数160人，内容为学科专业知识与技能、职业素养、校园安全知识等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1119.37万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1213.82万元，其中：基本支出1213.82万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为1226.85万元，执行数为1213.82万元，完成预算的98.94%。绩效目标完成情况：一是打造优良队伍，提高教师整体水平，学校先后有40人次外出参加学习。深化课题研究，一年来，我校45岁以下教师做到了人人有课题，论文30余篇分别在省、市、区级获奖；注重特殊生教育，关注每个学生的发展，积极争取各级部门的帮助。通过工会向上级申请专项帮扶两名学生；二是围绕“平安校园”创建，明确责任，安全小组定期排查，发现问题及时整改，“平安校园”知识宣传覆盖率达100%；本年度无安全事故发生；积极响应区教育局多措并举，做好作业设计、项目式作业探索和课后服务创新等工作，“双减”政策有效落地；三是加大对留守儿童和学困生的帮扶，继续推进班主任“带着奖状去家访”特殊学生家庭，送去关怀温暖。使教师、学生、家长对政府资助政策的知晓率100%；将优秀传统文化与养成教育融合，从良好习惯抓起，让学生从小谦虚礼让、诚实守信、勤劳节俭、遵纪守法。传统文化在我校“生根开花”，精髓得到传承，整个校园呈现出健康、积极向上的氛围。发现的主要问题及原因：由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多个领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。下一步改进措施：一是进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益，通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力，确保绩效评价的科学性和准确性；二是进一步贯彻落实相关精神，提升教育培训实效。切实加强队伍建设，不断提升教育培训实效，打造党性教育精品课程，提高办学质量和水平；三是进一步突出教研工作的地位和作用，加大对教研工作的支持力度，调动教师的积极性，继续围绕教育中心工作出高质量的教学成果，不断提升教学水平和质量；四是进一步加强后勤服务保障，提高办学质量水平。树立“以人为本”理念，在管理中主动服务，在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解师生的现状和需求，发现问题，及时解决，提高服务水平。同时通过提供周到的服务，为师生学习发展创造条件，从而实现管理目标；五是进一步开展红色文化活动，推进校园文化建设。结合党史的学习教育，推进红色文化进校园活动，努力创设氛围，陶冶师生情操，全面提高师生素质。坚持教育为本，传达党的声音，践行党的宗旨，服务党的工作大局，以期全面提升我校综合竞争力和核心竞争力。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
