2021年度岳阳市岳阳楼区北港中学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区北港中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区北港中学部门概况
一、部门职责
⑴宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
⑵维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
⑶积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
⑷根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
⑸坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
⑹抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
⑺做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
本单位内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区北港中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区北港中学本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为911.79万元，与上年相比，减少378.80万元，减少29.35%。主要是因为我单位教师的调出和退休造成的人员经费的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计911.79万元，其中：财政拨款收入911.79万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计911.79万元，其中：基本支出911.79万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为911.79万元，与上年相比，减少378.80万元，减少29.35%。主要是因为我单位教师的调出和退休造成的人员经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出911.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，财政拨款支出减少378.80万元，减少29.35%,主要是因为我单位教师的调出和退休造成的人员经费的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出911.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出752.68万元，占82.55%；社会保障和就业（类）支出53.49万元，占5.87%；卫生健康（类）支出46.49万元，占5.10%；住房保障（类）支出59.12万元，占6.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为961.25万元，支出决算为911.79万元，完成年初预算的94.85%。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为653.80万元，支出决算为752.68万元，完成年初预算的115.12%。决算数大于预算数的主要原因是财政年中根据我单位业务活动情况调整及追加了部分预算指标。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。
年初预算为60.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了相应的预算指标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为79.88万元，支出决算为46.29万元，完成年初预算的57.95%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了相应的预算指标。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为39.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了相应的预算指标。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.99万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的46.29%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了相应的预算指标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为37.45万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为19.97万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的45.27%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了相应的预算指标。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为59.91万元，支出决算为59.12万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了相应的预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出911.79万元，其中:人员经费792.36万元，占基本支出的86.90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费119.43万元，占基本支出的13.10%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%; 因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；开支内容无；
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区北港中学更新公务车辆0辆，公务用车运行维护费0.00万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.84万元，用于召开3次会议，人数186人，内容为开学筹备、日常工作的布置与总结、学年学期工作计划会议等；开支培训费1.00万元，用于开展2次培训，人数50人，内容为:师德修养、教育基本理论素养、学科教学专业知识与专业能力等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要内容无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套）；单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区北港中学整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98.00分。全年预算数为961.25万元，执行数为911.79万元，完成预算的94.85%。主要包括：涉及一般公共预算财政拨款的基本支出911.79万元，从评价情况来看,我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
