2022年度岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳市教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校内设机构包括：校务办、教研室、德育办、后勤保卫办。根据编办核定，我校共有教职工96人，其中：在职编制68人；离退休28人。其中：事业编制职工68人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校单位2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校单位本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为292.16万元。因本单位为2022年新增单位，上年未做决算公开，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计292.16万元，其中：财政拨款收入291.71万元，占99.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.45万元，占0.15%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计292.16万元，其中：基本支出197.14万元，占67.48%；项目支出95.02万元，占32.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为291.71万元，因本单位为2022年新增单位，上年未做决算公开，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出291.71万元，占本年支出合计的99.85%，因本单位为2022年新增单位，上年未做决算公开，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出291.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出209.83万元，占71.93%；社会保障和就业（类）支出6.18万元，占2.12%；卫生健康（类）支出2.58万元，占0.88%；住房保障（类）支出5.67万元，占1.94%；其他（类）支出67.45万元，占23.12%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为65.65万元，支出决算为291.71万元，完成年初预算的444.34%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为47.54万元，支出决算为173.85万元，完成年初预算的365.69%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算指标。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.22万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：该项决算据实核拨，未纳入年初预算，年中追加预算指标。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.76万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：该项决算据实核拨，未纳入年初预算，年中追加预算指标。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.76万元，支出决算为0.00万元。完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：该项决算分别计入了其他支出。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.92万元，支出决算为0.00万元。完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：该项决算分别计入了其他支出。
10、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为67.45万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：部分预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助，根据我单位实际业务进行部分预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出197.14万元，其中：
人员经费189.01万元，占基本支出的95.87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费8.13万元，占基本支出的4.13%，主要包括办公费、印刷费、水费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因本单位为2022年新增单位，上年未做决算公开，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因本单位为2022年新增单位，上年未做决算公开，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因本单位为2022年新增单位，上年未做决算公开，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；因本单位为2022年新增单位，上年未做决算公开，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.13万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于召开1次会议，人数10人，内容为开学筹备、日常工作的布置与总结、工作计划会议等。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.01万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数10人，内容为创新教学方法、教学各项基本功训练与巩固、校园安全工作等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1787.21万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1935.64万元，其中：基本支出1422.70万元，项目支出512.94万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为1935.64 万元，执行数为1935.64万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平，学生考试成绩全区排名得以提升；促进学生全面发展，学生竞赛获奖20人次以上；加强德育教育，学生评价优秀率达20%，合格率100%；二是保障教师培训、工会活动、党建活动资金需求，提升教师业务能力水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。开展率100%。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是因单位全额编制少导致经费不足，绩效工资和日常公用经费与实际支出相差较大。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区环球融创实验学校2022年度部门决算公开表.xls
