2021年度岳阳市第七中学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市第七中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市第七中学部门概况
一、 部门职责
学校按照编制部门及根据学校发展需要设置校行政办公室、教务处、教研处、政教处、后勤处、艺教处、信息管理处、对外交流处和督导室等职能部门，分别承担相应的学校管理职能，实行分级管理。各部门各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。
教务处工作职责：制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序保证教学计划的执行。领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划。组织教师学习和贯彻教学大纲制定教学计划研究教学内容提高教学质量。
后勤处工作职责：一、协助主管校长做好学校总务后勤的管理和服务工作，对后勤工作负有全部责任。二、当好领导的参谋，负责学校资产校具的管理，定期检查，清查，登记， 管好用好，努力为学校教学提供优良的物质条件。三、主持编制年度经费，学校基建，水电暖使用计划，房屋修缮等计划和日常的维修，改造，调配工作。
教研处工作职责：拟定和组织实施学校教育科研计划，经常进行检查，定期进行总结汇报。组织学校教育科研的真题立项，检查，成果评选和推广。普及教育科学组织推动教育理论学习。
学校办公室工作职责：协助做好学校重要活动的策划、组织、协调和实施工作。负责做好学校重要会议和活动的会务、服务工作。负责校领导外出公务活动的安排和服务工作,办理校领导出差有关事务。负责校领导办公室管理及日常办公服务工作,负责管理临时工勤人员。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市第七中学内设机构包括：行政办公室、教务处、教研处、政教处、后勤处、艺教处、信息管理处、对外交流处和督导室。
（二）决算单位构成。岳阳市第七中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第七中学本级。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件)
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为3916.98万元。与上年相比，增加391.52万元，增加11.11%，主要是因为人员变动工资调整奖金和绩效工资增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3916.98万元，其中：财政拨款收入3325.52万元，占84.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入218.09万元，占5.57%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入373.37万元，占9.53%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3916.98万元，其中：基本支出3854.77万元，占98.41%；项目支出62.21万元，占1.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为3325.52万元，与上年相比，增加28.10万元,增加0.85%，主要是因为人员变动工资调整奖金和绩效工资增加、承办省级大型赛事等活动、住房公积金单位部分缴纳环节改变、资本性支出减少导致费用变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3325.52万元，占本年支出合计的84.90%，与上年相比，增加54.54万元，增加1.67%，主要是因为人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3325.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2894.19万元，占87.02%;社会保障和就业支出285.21万元，占8.58%；卫生健康支出（事业单位医疗保险）119.67万元，占3.60%，其余支出26.45万元，占比0.80%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2421.36万元，支出决算数为3325.52万元，完成年初预算的137.34%，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政事务管理支出（项）。
年初预算数为0.00万元，决算数为22.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比,决算数大于预算数主要原因是年中财政加拨经费。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）
年初预算数为0.00，决算数为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数主要原因是临时经费拨款。
3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）
年初预算数为1738.86万元，决算数为1745.26万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数主要原因是人员异动，工资福利性支出的有差异。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算数为0.00，决算数为83.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是临时经费拨款。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算数为9.00万元，决算数为1012.80万元，超年初预算11253.33%，决算数大于预算数的主要原因是临时经费拨款。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算数为0.00，决算数为24.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是临时经费拨款。
7、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休
年初预算数为11.65万元，决算数为10.97万元，完成年初预算的94.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员异动。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为265.53万元，决算数为264.66万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员异动造成差异。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算数为0.00，决算数为0.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中人员异动。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算数为0.00，决算数为7.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是退休人员年中异动。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算数为8.70万元，决算数为2.02万元，完成年初预算的23.22%，决算数小于预算数的主要原因是按照税务局标准缴纳。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为123.01万元，决算数为119.67万元，完成年初预算数的97.28% ，决算数小于预算数的主要原因是人员异动造成差异。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费（项）
年初预算数为65.46万元，决算数为0.00，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助直接由财政拨付社保，未从单位下账
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）行政事业单位住房保障支出（项）
年初预算数199.15万元，决算数0.00，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度改变了单位住房公积金的缴费模式，由财政统一支付。
15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算数为0.00，决算数为26.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是2020年结转收入用于2021年临时性开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3263.31万元，其中：人员经费2955.28万元，占基本支出的90.56%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、对个人和家庭的补助；公用经费308.03万元，占基本支出的9.44%，主要包括水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、物业管理费，其他商品和服务开支（含省直拨青少年足球比赛经费）、设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容：无。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市第七中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人，内容：无；开支培训费0.00万元，用于开展0培训，人数0人，内容：无；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要内容无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆（待报废），其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况的说明
岳阳市第七中学整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为100.00分。全年预算数为2628.36万元，执行数为3916.98万元，完成预算的149.03%。主要包括涉及一般公共预算拨款的基本支出3263.31万元、事业收入的基本支出218万元、其他收入的基本支出373.37万元。其中：基本支出3854.77万元，项目支出 62.21万元 。 从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2021年度岳阳市第七中学部门整体支出绩效评价自评报告.doc