2022年度岳阳市外国语学校部门决算
目录
第一部分 岳阳市外国语学校部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市外国语学校部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教育教学工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本，依法治教，以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人的能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学工作环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好的工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市外国语学校内设机构包括：办公室，总务处，教务处，政教处四个职能处室。经机构编制管理部门核定，事业正式编制人员218人，实有在职人数165人，退休人数53人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市外国语学校2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市外国语学校本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4166.58万元。与上年相比，增加988.43万元，增长31.10%，主要是因为人员工资和社会保障基金缴费有政策性上调，教学楼维修费的增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4123.83万元，其中：财政拨款收入3395.56万元，占82.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入187.33万元，占4.54%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入540.94万元，占13.12%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4163.76万元，其中：基本支出4163.76万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3395.56万元，与上年相比，增加420.56万元,增长14.14%，主要是因为人员工资和社会保障基金缴费有政策性上调;教学楼维修费的增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3395.56万元，占本年支出合计的81.55%，与上年相比，财政拨款支出增加420.56万元，增长14.14%，主要是因为人员工资和社会保障基金缴费有政策性上调;教学楼维修费的增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3395.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.34万元，占0.07%；教育（类）支出2778.17万元，占81.82%；社会保障和就业（类）支出272.15万元，占8.01%；卫生健康（类）支出107.35万元，占3.16%；住房保障（类）支出235.55万元，占6.94%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3216.12万元，支出决算数为3395.56万元，完成年初预算的105.58%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.87万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），统计口径不一致。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.47万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），统计口径不一致。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为28.93万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），统计口径不一致。
4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为2320.75万元，支出决算为2412.88万元，完成年初预算的103.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资和社会保险基金缴费有政策性上调。
5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.87万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），统计口径不一致。
6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为96.25万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），统计口径不一致。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为208.22万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），统计口径不一致。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为29.02万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），统计口径不一致。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为13.86万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），统计口径不一致。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为229.01万元，支出决算为229.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为142.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：支出决算统计口径不一致。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为114.51万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：支出决算统计口径不一致。
13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.76万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），统计口径不一致。
14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为14.21万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为14.31万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为37.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：支出决算统计口径不一致。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为107.35万元，支出决算为107.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为235.55万元，支出决算为235.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3395.56万元，其中：
人员经费3096.07万元，占基本支出的91.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费299.49万元，占基本支出的8.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为1.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为1.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是公务接待费年初预算计入了其他商品和服务支出，统计口径不一致；与上年相比减少2.04万元，减少61.82%,减少的主要原因是尽量减少公务接待，严格按公务接待标准执行。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.26万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.26万元，全年共接待来访团组9个、来宾93人次，主要是兄弟学校老师教研交流时工作餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算5.00万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的151.00%。用于开展1次教师远程培训，人数165人，内容为核心素养理念融入学科课堂教学优秀课例及点评，班主任六项核心技能，新课程新高考等；用于开展1次统计基层业务骨干人员培训，人数94人，内容为2021年度统计报表制度、统计指标解释及相关统计政策法规；用于开展1次国际交流培训，人数1人，内容为搭建共享平台，助力教育国际交流高质量发展；用于开展1次新课程新教材培训，人数33人，内容为新课程方案、课程标准、教材重难点解析、施教建议等；用于开展1次能力提升工程2.0培训，人数165人，内容为教师信息化教学能力网络研修。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额255.30万元，其中：政府采购货物支出63.00万元、政府采购工程支出55.00万元、政府采购服务支出137.30万元。授予中小企业合同金额76.59万元，占政府采购支出总额的30.00%，其中：授予小微企业合同金额30.64万元，占授予中小企业合同金额的40.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3395.56万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出4163.76万元，其中：基本支出4163.76万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为4166.58万元，执行数为4163.76万元，完成预算的99.93%。绩效目标完成情况：一是：学生的爱国意识，安全意识，学习习惯，合作意识及动手能力都有所提升。二是：学校在规范化、法治化、有序化前提下，各项工作有序开展，学校教学任务按时按质按量完成，完成率100.00%。三是：学校本科上线率70.59%。纯文化特殊类本科上线人数和本科上线率均创历史最高纪录，各数据稳居楼区普通中学第一名，被评为“岳阳楼区普通高中教育教学质量先进单位”。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是商品和服务支出预算与实际支出相差较大，基本为刚性开支，控制有一定难度。三是政府采购决算与年初批复预算存在差异，主要是维修费支出发生频繁，数额较小，没有执行政府采购。下一步改进措施：一是严格预决算管理；二是加强收支管理；三是加强国有资产管理；四是建立健全内部控制制度。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市外国语学校部门2022年决算整体支出绩效自评报告.docx