2021年度岳阳市第十中学部门决算

　　目录

　　第一部分  岳阳市第十中学部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　岳阳市第十中学部门概况

　　一、部门职责 

　　（一）贯彻执行《教育法》《教师法》等法规政策。

　　（二）负责在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育。

　　（三）负责学校教师的政治思想教育和业务培训。

　　（四）负责在校师生的保卫和后勤服务。

　　（五）完成教体局交办的其他工作。

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　（一）内设机构设置 

　　岳阳市第十中学内设机构包括：本部门共有编制人数157人，实有人数157人。内设股室6个，分别为办公室、教务处、政教处、教研处、后勤处、信息中心。 

　　（二）决算单位构成 

　　岳阳市第十中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第十中学本级。 

　　第二部分

　　2021年度部门决算表

　　（见附件）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度收、支总计均为2,592.54万元。与上一年度相比，收、支总计各减少109.14万元，下降4.04%。主要是因为教师工资普调和生均公用经费的增加。

　　二、收入决算情况说明 

　　2021年度收入合计2,581.09万元，其中：财政拨款收入2,522.28万元，占97.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入58.80万元，占2.28%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2021年度支出合计2,592.54万元，其中：基本支出2,546.19万元，占98.21%；项目支出46.35万元，占1.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度财政拨款收、支总计均为2,533.73万元，与上一年度相比，减少167.95万元，减少6.22%。主要是因为教师工资普调所致。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况 

　　2021年度财政拨款支出2,533.73万元，占本年支出的100%，与上一年度相比，财政拨款支出减少146.50万元，下降5.47%。主要是因为教师工资普调导致社保费相应增加所致。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况 

　　2021年度财政拨款支出2,533.73万元，主要用于以下方面：教育支出2,060.86万元，占81.34%；文化旅游体育与传媒支出10.00万元，占0.39%；社会保障和就业支出190.51万元，占7.52%；卫生健康支出132.50万元，占5.23%；住房保障支出139.87万元，占5.52%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况 

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为1,756.84万元，支出决算数为2,533.73万元，完成年初预算的144.22%，其中：

　　1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

　　年初预算为0.00万元，支出决算为15.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做该项预算。

　　2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 

　　年初预算为1,288.97万元，支出决算为1,350.03万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主管部门追加拨付了维修费等指标。

　　3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项） 

　　年初预算为9.00万元，支出决算为652.66万元，完成年初预算的7,251.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终绩效及综治奖637.00万元未纳入学校预算，统一由市财政预算，三区支教和专项维修费6.66万元也未纳入学校预算，由上级主管部门另行预算和下拨。

　　4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 

　　年初预算为0.00万元，支出决算为43.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校临聘教师费用12.50万元,2020年度两免一补结转30.59万元未纳入预算，由财政部门和教育主管部门予以拨付。。

　　5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项） 

　　年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：10.00万元是上级下拨的十四届省运会备战经费，我校是足球参赛主力队,年初无预算。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

　　年初预算为186.50万元，支出决算为186.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

　　7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 

　　年初预算为0.00万元，支出决算为4.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：4.01万元是遗属抚恤金，由财政部门预算，未纳入学校预算。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

　　年初预算为86.33万元，支出决算为86.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

　　9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

　　年初预算为46.17万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

　　年初预算为139.87万元，支出决算为139.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年度财政拨款基本支出2,487.39万元，其中：人员经费2,302.90万元，占基本支出的92.58%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费184.49万元，占基本支出的7.42%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为0.13万元，完成预算的1.30%，其中： 

　　因公出国（境）费支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

 　　公务接待费支出预算为7.00万元，支出决算为0.13万元，完成预算的1.86%，决算数小于预算数的主要原因是学校励行节约，大力压缩公务接待费。与上年相比无变化，主要原因是按严格控制公务接待费。

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算 ； 与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

 　　公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中： 

　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容：无。

　　2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾32人次，主要是结对帮扶学校来访交流发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市第十中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容无；开支培训费12.00万元，用于开展18次培训，人数160人，内容为教育教学能力培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要内容；无。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　岳阳市第十中学整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为96.00分。全年预算数为1756.84万元，执行数为2581.09万元，完成预算的146.92%。岳阳市第十中学整体绩效自评综述：贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。详情见附件。

　　新建教学楼项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为95.00分。全年预算数为99.90万元，执行数为22.30万元，完成预算的22.32%。新建教学楼项目绩效自评综述：2021年按计划完成了新建教学楼的前期设计的部分任务，为教学楼的正式开工建设打下了较好的基础，计划2022年完工。本项目的建设有利于充分利用了教育资源，将来可有效改善办学条件，最终全面提升我校基础教育教学质量。详情见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　

   一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。