2022年度岳阳市第十二中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第十二中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市第十二中学部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市第十二中学内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处。根据编办核定，我校共有教职工269人，其中：在职编制167人；离退休102人。其中：事业编制职工167人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市第十二中学2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市第十二中学本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3965.45万元。与上年相比，增加1138.95万元，增长40.30%，主要是因为教师工资晋级调增及设备维修维护等业务活动开支增加等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3965.45万元，其中：财政拨款收入3721.15万元，占93.84%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5.28万元，占0.13%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入239.02万元，占6.03%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3965.45万元，其中：基本支出3965.45万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3721.15万元，与上年相比，增加894.65万元，增长31.65%，主要是因为教师工资晋级调增及设备维修维护等业务活动开支增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3721.15万元，占本年支出合计的93.84%，与上年相比，财政拨款支出增加894.65万元，增长31.65%，主要是因为教师工资晋级调增及设备维修维护等业务活动开支增加等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3721.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.89万元，占0.08%；教育（类）支出3139.57万元，占84.37%；社会保障和就业（类）支出252.28万元，占6.78%；卫生健康（类）支出95.87万元，占2.58%；城乡社区（类）支出14.29万元，占0.38%；住房保障（类）支出216.25万元，占5.81%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3008.75万元，支出决算数为3721.15万元，完成年初预算的123.68%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.21万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了事业单位离退休。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.68万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了事业单位离退休。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为24.74万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为2070.07万元，支出决算为2647.93万元，完成年初预算的127.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增、增发奖金等。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为151.71万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员增加人员经费及公用经费等，未纳入年初预算。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为242.07万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了事业单位离退休。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为73.12万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.39万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了公务员医疗补助。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为262.68万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了一般行政管理事务、其他一般公共服务支出、其他教育费附加安排的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为204.52万元，支出决算为204.46万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支，实际支出有所减少。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为102.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他教育管理事务支出、其他教育支出。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.04万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政据实核拨，未纳入年初预算。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为12.78万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支，实际支出有所减少。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为95.87万元，支出决算为95.87万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为32.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他民政管理事务支出、其他城乡社区支出。
17、城乡社区管理事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.29万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了公务员医疗补助。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为216.25万元，支出决算为216.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3721.15万元，其中：
人员经费3303.38万元，占基本支出的88.77%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费417.77万元，占基本支出的11.23%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，全年无此项支出，与上年相比减少0.93万元，减少100.00%，减少的主要原因是贯彻中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算5.00万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算的340.60%。用于开展23次培训，人数366人，内容为专业技能、课程改革、疫情防控、消防安全、职业道德等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额60.10万元，其中：政府采购货物支出60.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额60.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3721.15万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出3965.45万元，其中：基本支出3965.45万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为3965.45万元，执行数为3965.45万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是强化、细化学校的秩序管理，建立科学化、规范化、人文化、精细化管理体系，严格常规化督查、检查力度，明确责任制，向管理要质量；二是努力进取，不断创新。多形式，多渠道展示学校的办学特色，全面提升学校办学声誉；三是积极探求积累和总结有效教学和有效管理的新方法、新举措，进一步提高全校整体教学质量，力争本年度的各项成绩都有所提升；四是深化、细化校园文化建设，尽其所能丰富文体活动，发展学生的兴趣、爱好和特长；五是强化安全管理，落实安全责任，搞好家校联系，确保学校无安全事故，以精细化的管理，争创市品牌学校。发现的主要问题及原因：一是义务教育学校办学经费不足，公用经费缺口大；二是学校因建校时间长，设备设施陈旧，各项基础设施需维修改造完善，日常零星维修维护费开支大。下一步改进措施：一是科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失；二是对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市第十二中学2022年部门整体支出绩效自评报告.docx