2022年度岳阳市第十八中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第十八中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市第十八中学部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教育教学工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本，依法治教，以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人的能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学工作环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好的工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市第十八中学内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、年级组。根据编办核定，我校共有教职工256人，其中：在职编制149人；离退休107人。其中：事业编制职工149人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市第十八中学2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市第十八中学本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3654.60万元。与上年相比，增加502.58万元，增长15.94%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支、公用房屋等建筑物及附属设施的维修费等业务活动开支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3654.60万元，其中：财政拨款收入3491.02万元，占95.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入163.58万元，占4.48%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3654.60万元，其中：基本支出3654.60万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3491.02万元，与上年相比，增加760.31万元，增长27.84%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支、公用房屋等建筑物及附属设施的维修费等业务活动开支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3491.02万元，占本年支出合计的95.52%，与上年相比，财政拨款支出增加760.31万元，增长27.84%，主要是因为我单位教学所需的消耗性开支、公用房屋等建筑物及附属设施的维修费等业务活动开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3491.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.55万元，占0.07%；教育（类）支出2928.24万元，占83.88%；社会保障和就业（类）支出236.04万元，占6.76%；卫生健康（类）支出96.77万元，占2.77%；城乡社区（类）支出12.00万元，占0.35%；住房保障（类）支出215.42万元，占6.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2962.67万元，支出决算数为3491.02万元，完成年初预算的117.83%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.81万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了事业单位离退休。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.74万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了事业单位离退休。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.30万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了公务员医疗补助。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为2022.75万元，支出决算为1481.67万元，完成年初预算的73.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了高中教育。
5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1000.62万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了初中教育。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为246.87万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了事业单位离退休。
8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为53.81万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位教学所需的消耗性开支增加，财政据实核拨，未纳入年初预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为259.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了一般行政管理事务、其他一般公共服务支出及其他教育费附加安排的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为206.44万元，支出决算为206.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为103.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他普通教育支出。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.18万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政据实核拨，未纳入年初预算。
13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为12.52万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为12.90万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为96.77万元，支出决算为96.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为33.38万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他教育管理事务支出、其他城乡社区支出。
17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了公务员医疗补助。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为215.42万元，支出决算为215.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3491.02万元，其中：
人员经费3220.86万元，占基本支出的92.26%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费270.16万元，占基本支出的7.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算3.00万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的180.67%。用于开展11次培训，人数185人，内容为学科专业知识、教学基本功巩固、安全与健康知识等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3491.02万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出3654.60万元，其中：基本支出3654.60万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为3654.60万元，执行数为3654.60万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是我校意识形态工作常抓不懈。按照“谁主管、谁负责”的原则，形成了一把手抓全面工作，三位副校长分管一个年级，处室主任、年级主任、班主任、党员联点班级的责任机制，增强了抓意识形态工作的责任意识，责任明确、人人有责、各负其责、齐抓共管；二是严格按照年初党建工作计划，全年召开支委会24次、全体党员大会10次、专题党课8次。认真按时间节点开展三会一课，自觉在行动上、思想上、政治上与上级指示精神保持高度一致。扎实开展了“四亮”主题教育活动、“喜迎二十大”系列活动等，组织全体党员、教师，深入学习习近平总书记的重要讲话，通过上党课、看纪录片、警示片等，牢记初心使命，坚决做到“两个维护”、牢固树立“四个意识”、增强“四个自信”。重视青年教师的思想教育，进行了入职培训、师德师风培训、专业素养培训、业务考试等，今年培养了3名入党积极分子，有5人向党组织递交了入党申请书；三是开展了形式多样的德育活动，如3月进行学雷锋活动、5月开展庆“五四”活动、6月举行七年级告别童年暨社团汇报活动、9月举行了“喜迎二十大”开学典礼、同月举行第三届九年级篮球赛、10月开展了“远离毒品，珍爱生命”的法制宣传教育、“公民道德宣传日”宣传教育和“向国旗敬礼”网上签名的爱国宣传教育、11月参加了全市大课间比赛；四是学校制定了如行政干部推门听课、党员老师带头上示范课、联点班级、蹲点年级等措施，从备、教、批、辅、考等多方面进行优化控制，打造质量共同体、教研共同体，学校教学质量稳步提升。青蓝工程、师徒结对、推门听课，成为教学管理中的一个显著亮点。我校李巧和肖科娟斩获岳阳楼区“金钥匙杯”学科第一名；李巧获全市“金鹗奖”教学竞赛历史学科第一名。发现的主要问题及原因：一是预算编制合理性需要提高；二是单位缺编，为保障教育教学正常运行，导致经费使用有局限。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。认真做好预算编制，提高预算编制科学性、严谨性、可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务制度，规范单位财务行为，严格按照规定用途使用，杜绝超支现象发生；三是严格资产管理。严格编制政府采购预算，规范健全资产采购、报废制度；四是加强相关工作人员的培训。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
