2021年度岳阳市第十八中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第十八中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市第十八中学部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教育教学工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
2、加强师德师风建设，树立以人为本，依法治教，以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人的能力。
3、加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学工作环境。
4、保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好的工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）本单位内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、年级组。根据编办核定，我校共有教职工259人，其中：在职编制159人；离退休100人。其中：事业编制职工159人。
（二）决算单位构成。岳阳市第十八中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第十八中学本级。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为3152.02万元，与上年相比，增加141.69万元，增加4.71%，主要是因为：其他资金户资金的增加：养老保险退费、部分生均经费由楼区财政局通过其他资金户拨付到位。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3142.02万元，其中：财政拨款收入2720.71万元，占86.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入421.31万元，占13.41%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3147.02万元，其中：基本支出3085.75万元，占98.05%；项目支出61.27万元，占1.95%；上缴上级支出0.00万元，占X0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2730.71万元，减少132.71万元，减少4.63%，主要是因为：2021年下半年生均经费未拨，上半年生均经费以其他收入核算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2725.71万元，占本年支出合计的86.61%，与上年相比，财政拨款支出减少127.71万元，减少4.48%，主要是因为2021年下半年生均经费未拨，上半年生均经费以其他收入核算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2725.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2207.25万元，占80.98%;社会保障和就业支出227.13，占8.33%；卫生健康支出141.54万元，占5.19%；住房保障支出149.79万元，占5.50%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1954.91万元，支出决算数为2725.71万元，完成年初预算的139.43%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为1459.91万元，支出决算为1445.78万元，完成年初预算的99.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。
2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是补拨20年校店收入返还。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公用经费。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为700.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是追加绩效考核奖励及平安建设考核奖励。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为48.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是追加临聘教师工资和20年生均经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为199.72万元，支出决算为199.72万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是财政以年初预算数拨付，本单位预算执行过程中，财政局并未因人员变动追加或减少经费。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为18.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是退休教职工死亡追加抚恤金。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为9.08万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是财政局以单位残疾人年检数拨付。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为87.38万元，支出决算为92.51万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为49.03万元，支出决算为49.03万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是财政以年初预算数拨付，本单位预算执行过程中，财政局并未因人员变动追加或减少经费。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为149.79万元，支出决算为149.79万元，完成年初预算的100.00%。主要原因是财政以年初预算数拨付，本单位预算执行过程中，财政局并未因人员变动追加或减少经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2664.44万元，其中：人员经费2507.88万元，占基本支出的94.12%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费156.56万元，占基本支出的5.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为15.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是学校响应国家政策，厉行节约，减少公务招待。与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容：无。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个，来病0人次，主要内容：无。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市第十八中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容：无。开支培训费3.43万元，用于开展 4 次培训，人数160人次，内容为教师远程网络继续教育、党员教育。举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0.00万元，主要内容：无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车:无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况的说明
岳阳市第十八中学整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为90分。全年预算数为3,147.02万元，执行数为3,147.02万元，完成预算的100.00%。主要包括：涉及一般公共预算财政拨款收入2,725.71万元；其他收入421.31万元,其中基本支出3,085.75万元，项目支出61.27万元。从评价情况来看，预算基本合理，执行预算严格，严格按照资金用途发挥资金效益，起到了保稳定、保运转、促发展的重要作用，为办人民满意的教育贡献了力量。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
