2022年度岳阳市岳纸学校部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳纸学校部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳纸学校部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策。
（二）深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，促进教育事业的发展。
（三）保障人员经费，提高教师队伍幸福感。
（四）管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。
（五）促进学生全面发展。
（六）把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳纸学校内设机构包括：校务办、教研室、政教处、信息中心、办公室、总务处。根据编办核定，我校共有教职工206人，其中：在职编制85人；离退休118人。其中：事业编制职工85人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳纸学校2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括岳阳市岳纸学校本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2412.30万元。与上年相比，增加322.98万元，增长15.46%，主要是因为学校教师晋级工资调增、增发奖金等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2412.30万元，其中：财政拨款收入2316.41万元，占96.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1.76万元，占0.07%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入94.13万元，占3.90%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2412.30万元，其中：基本支出2412.30万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2316.41万元，与上年相比，增加528.08万元，增长29.53%，主要是因为学校教师晋级工资调增、增发奖金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2316.41万元，占本年支出合计的96.03%，与上年相比，财政拨款支出增加528.08万元，增长29.53%，主要是因为学校教师晋级工资调增、增发奖金等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2316.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.54万元，占0.07%；教育（类）支出2002.81万元，占86.46%；社会保障和就业（类）支出135.09万元，占5.83%；卫生健康（类）支出52.82万元，占2.28%；城乡社区（类）支出6.51万元，占0.28%；住房保障（类）支出117.64万元，占5.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1975.56万元，支出决算数为2316.41万元，完成年初预算的117.25%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.04万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.49万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了公务员医疗补助。
3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为1604.08万元，支出决算为1636.39万元，完成年初预算的102.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师晋级薪资调增、增发奖金等，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标，未纳入年初预算。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为126.58万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新建教师健身房、教师宿舍设备购置等项目的经费安排，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标，未纳入年初预算。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为193.1万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师课后辅导费开支增加，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标，未纳入年初预算。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为46.74万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.56万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为112.68万元，支出决算为112.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为56.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了一般行政管理事务、其他教育支出及其他民政管理事务支出。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为6.80万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助。
年初预算为7.04万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为52.82万元，支出决算为52.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为18.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他一般公共服务支出及其他城乡社区支出。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.51万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了公务员医疗补助。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为117.64万元，支出决算为117.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2316.41万元，其中：
人员经费2010.04万元，占基本支出的86.77%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费306.37万元，占基本支出的13.23%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持贯彻落实中央有关文件精神，严格控制“三公”经费，全年无此项支出，与上年相比减少0.16万元，减少100.00%，减少的主要原因是：坚持贯彻落实中央文件精神，严格控制“三公”经费，全年无此项支出。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算4.00万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的323.25%。用于开展10次培训，人数262人，内容为安全与健康知识、中小学教师发展网远程研修及教师培训单位线下业务培训等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2316.41万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出2412.30万元，其中：基本支出2412.30万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为2412.30万元，执行数为2412.30万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是学校重新修订了《请假考勤制度》《岗位晋升方案》《职评方案》《中考奖励方案》等，让学校管理制度更加科学、更加公平；二是开展了不同形式的主题活动及文明集体先进个人评比活；作为湖南省键球试点学校，组织师生参加了第三届湖南省“新健杯·毽舞春色”花键计数比赛；开展了第五十四届学校田径运动会；开展了岳纸学校第三届“经典美德节”系列活动；开展心理健康教育活动；三是搭建线上培训大舞台，全校教师人均学习超过10堂课，狠抓教学常规，全力推进课堂教学改革；对师生进行多种形式的安全教育和健康培训。发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金拨付及时性需进一步提高；二是对绩效评价工作业务还不十分熟悉，没有专门的绩效评价部门和人员，工作开展有难度。下一步改进措施：一是科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失；二是对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
