2022年度岳阳市岳阳楼区千亩湖小学
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区千亩湖小学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区千亩湖小学部门概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳楼区教育局的行政规章制度。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区千亩湖小学内设机构包括：行政处、教导处、德育处、后勤处。我校现有编制数4人，实有教职工102人，其中：在职在编4人、离退休0人、聘用人员98人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区千亩湖小学2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区千亩湖小学本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为635.13万元。因为本单位为2022年新报单位，新报因素是新增单位，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计635.13万元，其中：财政拨款收入632.05万元，占99.52%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.08万元，占0.48%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计635.13万元，其中：基本支出635.13万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为632.05万元。因为本单位为2022年新报单位，新报因素是新增单位，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出632.05万元，占本年支出合计的99.52%。因为本单位为2022年新报单位，新报因素是新增单位，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出632.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出632.05万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为632.05万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比（因为本单位为2022年新报单位，未做2022年年初预算公开）。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为126.59万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比（因为本单位为2022年新报单位，未做2022年年初预算公开）。决算数大于预算数的主要原因是：本单位为新增单位，该项决算据实核拨。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为481.26万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比（因为本单位为2022年新报单位，未做2022年年初预算公开）。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新增单位，该项决算据实核拨。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为24.20万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比（因为本单位为2022年新报单位，未做2022年年初预算公开）。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为新增单位，该项决算据实核拨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费420.97万元，占基本支出的66.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。
公用经费211.08万元，占基本支出的33.40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比（因为本单位为2022年新报单位，未做2022年年初预算公开）。其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比（因为本单位为2022年新报单位，未做2022年年初预算公开），决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因为本单位为2022年新报单位，新报因素是新增单位，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比（因为本单位为2022年新报单位，未做2022年年初预算公开），决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因为本单位为2022年新报单位，新报因素是新增单位，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比（因为本单位为2022年新报单位，未做2022年年初预算公开），决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因为本单位为2022年新报单位，新报因素是新增单位，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比（因为本单位为2022年新报单位，未做2022年年初预算公开），决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；因为本单位为2022年新报单位，新报因素是新增单位，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为3.46万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比（因为本单位为2022年新报单位，未做2022年年初预算公开）。用于召开1次会议，人数105人，内容为开学筹备、日常工作的布置与总结、学年学期工作计划会议等。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.99万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比（因为本单位为2022年新报单位，未做2022年年初预算公开）。用于开展1次培训，人数12人，内容为师德修养、教育基本理论素养、学科教学专业知识与专业能力培训等。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出632.05万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出635.13万元，其中：基本支出635.13万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为635.13万元，执行数为635.13万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是本部门本年度整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果；二是校园安全无小事，安全责任重如山。从安全工作部署到校园安全排查，从安全主题班会到学生各项安全演练，“平安校园”知识宣传覆盖率100%；三是全校分年级分班级开展课服活动，并严格落实“三段式”模式，课后服务除常规课外，同学们可自由选择，包括各种球类、啦啦操、硬笔书法、作业辅导、专业种植、音乐鉴赏、剪纸、彩塑等活动课程，促进学生德智体美劳全面发展；四是我校参加今年上学期期末毕业班教学质量检测，取得全区教学质量综合评分第一名的好成绩。发现的主要问题及原因：学校财务人员对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制操作中存在一些困难。下一步改进措施：建议教育行政主管部门和财政部门应高度重视学校财务人员的专业技能培训，注重培训学校财务人员的实际操作能力，教育主管部门应定期组织财务培训，提升学校财务人员的财务专业技能，使学校在没有配置专职人员时，虽然没有专业资质，但在实际操作中，确实能够熟练掌握操作技能，较好的完成学校的各项财务工作。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区千亩湖小学部门2022年度整体绩效自评.docx