2023年度岳阳市外国语学校部门决算
目录
第一部分 岳阳市外国语学校部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市外国语学校部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教育教学工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
（二）加强师德师风建设，树立以人为本，依法治教，以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人的能力。
（三）加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学工作环境。
（四）保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好的工作条件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市外国语学校内设机构包括：办公室，总务处，教务处，政教处四个职能处室。经机构编制管理部门核定，事业正式编制人员243人，实有在职人数171人，退休人数72人。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市外国语学校本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3636.50万元。与上年相比，减少530.08万元，减少14.58%，主要是因为教学所需的消耗性开支、业务工作经费、教师课后辅导费、作业本费等减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3636.50万元，其中：财政拨款收入3169.26万元，占87.15%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入205.55万元，占5.65%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入261.69万元，占7.20%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3636.50万元，其中：基本支出3636.50万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3169.26万元，与上年相比，减少226.30万元,减少6.22%，主要是因为教学所需的消耗性开支、业务工作经费、教师课后辅导费、作业本费等减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3169.26万元，占本年支出合计的87.15%，与上年相比，财政拨款支出减少226.30万元，减少6.22%，主要是因为教学所需的消耗性开支、业务工作经费、教师课后辅导费、作业本费等减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3169.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.34万元，占0.36%；教育（类）支出2485.71万元，占78.43%;社会保障和就业（类）支出325.13万元，占比10.26%；卫生健康（类）支出123.25万元，占比3.89%；城乡社区（类）支出9.00万元，占比0.28%；住房保障（类）支出214.83万元，占比6.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3059.17万元，支出决算数为3169.26万元，完成年初预算的103.60%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算与年初预算统计口径不一致。
3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为2285.04万元，支出决算为2415.06万元，完成年初预算的105.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资和社会保险基金缴费有政策性上调。
4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算与年初预算统计口径不一致。
5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为37.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算与年初预算统计口径不一致。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算与年初预算统计口径不一致。
7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数，主要原因是：支出决算与年初预算统计口径不一致。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为281.70万元，支出决算为285.00万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是：人员工资和社会保险基金缴费有政策性上调。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为140.85万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：支出决算与年初预算统计口径不一致。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为14.18万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为9.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算与年初预算统计口径不一致。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算与年初预算统计口径不一致。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为118.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算与年初预算统计口径不一致。
15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算与年初预算统计口径不一致。
16、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为104.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算与年初预算统计口径不一致。
17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出决算与年初预算统计口径不一致。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为211.28万元，支出决算为214.83万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资和社会保险基金缴费有政策性上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3169.26 万元，其中：
人员经费2878.10万元，占基本支出的90.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。
公用经费291.16万元，占基本支出的9.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待费；与上年相比减少1.26万元，减少100.00%,减少的主要原因是尽量减少公务接待，严格按公务接待标准执行。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是未安排公务接待活动。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算8.00万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的112.13%。用于开展教师远程培训4.20万元，人数140人次，内容1： 初中生物初中物理初中化学课堂教学研究；内容2： 高中各科老师学业质量评价；内容3： 教师信息技术应用能力提升工程2.0等。用于外校交流学习0.24万元，人数8人次，内容为课改促高效，交流共成长。用于“壮腰工程”0.08万元，人数9人次，内容为双减背景下学科课程标准的实践策略等。用于高三复习迎考1.90万元，人数8人次，内容为质量分析与复习策略研讨会等。用于管理干部提升0.71万元，人数2人次，内容为“三新”背景下智慧教育赋能教师专业成长与教育质量提升等。用于二十大学习0.45万元，人数125人次，内容为二十大文件学习。用于青年教师培训1.39万元，人数10人次，内容为青年骨干教师工作坊高端研修项目等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额210.62万元，其中：政府采购货物支出118.67万元、政府采购工程支出32.61万元、政府采购服务支出59.34万元。授予中小企业合同金额63.19万元，占政府采购支出总额的30.00%，其中：授予小微企业合同金额63.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3169.26万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出3636.50万元，其中：基本支出3636.50万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.50分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.50分。全年预算数为3827.51万元，执行数为3636.50万元，完成预算的95.01%。绩效目标完成情况：1：被评为岳阳市清廉学校建设先行示范单位，并入选岳阳市首批廉洁文化示范基地（示范点）。
2：学生的爱国意识，安全意识，学习习惯，合作意识及动手能力都有所提升。
3：2023年高考文化本科上线率80%，继续保持楼区普通中学第一名；高一高二全科合格率达100%；有37名教师的教学论文在省级以上刊物发表并获奖；在“金钥匙杯”教学竞赛中获得一等奖。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是商品和服务支出预算与实际支出相差较大，基本为刚性开支，控制有一定难度。下一步改进措施：一是严格预决算管理；二是加强收支管理；三是建立健全内部控制制度。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
