2022年度岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心部门概况
一、部门职责
（一）履行全区中小学校建设、维修和设施设备添置。
（二）负责学校布局调整和建设规划及办理学校建设项目相关手续。
（三）负责固定资产财务转交及学校建设债务剥离。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心内设机构包括：岳阳楼区教育建设服务中心。本部门共有职工1人，其中：在职编制1人；离退休0人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为8271.67万元。与上年相比，减少204.50万元，减少2.41%，主要是因为学校校舍建设维修项目资金开支有所减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计8271.67万元，其中：财政拨款收入5956.55万元，占72.01%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2315.12万元，占27.99%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计8271.67万元，其中：基本支出23.64万元，占0.29%；项目支出8248.03万元，占99.71%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5956.55万元，与上年相比，减少2519.62万元,减少29.73%，主要是因为学校校舍建设维修项目资金有一部分来源于其他收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5956.55万元，占本年支出合计的72.01%，与上年相比，财政拨款支出减少2519.62万元，减少29.73%，主要是因为学校校舍建设维修项目资金有一部分来源于其他收入。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5956.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出192.50万元，占3.23%；教育（类）支出4968.66万元，占83.42%；社会保障和就业（类）支出77.39万元，占1.30%；住房保障（类）支出718.00万元，占12.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为8432.52万元（其中：代编预算8400.00万元），支出决算数为5956.55万元，完成年初预算的70.64%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为192.50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据学校校舍建设维修项目预算时计入了城市中小学校舍建设。
2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为25.09万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算时计入了小学教育。
3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为438.94万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据学校校舍建设维修项目预算时计入了城市中小学校舍建设。
4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为499.49万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分根据学校校舍建设维修项目预算时计入了城市中小学校舍建设，部分预算时计入其他教育管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。
5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据学校校舍建设维修项目预算时计入了城市中小学校舍建设。
6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为104.60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据学校校舍建设维修项目预算时计入了城市中小学校舍建设。
7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为8400.00万元（其中：代编预算8400.00万元），支出决算为3725.63万元，完成年初预算的44.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分决算时计入了其他发展与改革事务支出、学前教育、小学教育、初中教育、其他普通教育支出、其他社会保障和就业支出、棚户区改造、公共租赁住房；部分调减经费指标。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算时计入了小学教育。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为1.11万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算时计入了小学教育。
10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算时计入了小学教育。
12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为77.27万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据学校校舍建设维修项目预算时计入了城市中小学校舍建设。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算时计入了小学教育。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算时计入了小学教育。
15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为138.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据学校校舍建设维修项目预算时计入了城市中小学校舍建设。
16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为580.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据学校校舍建设维修项目预算时计入了城市中小学校舍建设。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项决算时计入了小学教育。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出23.64万元，其中：
人员经费23.64万元，占基本支出的100.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%，主要包括无。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额8248.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出8248.03万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8248.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5956.55万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出8271.67万元，其中：基本支出23.64万元，项目支出8248.03万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.85分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金8248.03万元，占一般公共预算项目支出总额的139.02%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分99.85分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.85分。全年预算数为8271.67万元（其中：代编预算8248.03万元），执行数为8271.67万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是在项目决策、项目管理方面表现良好；二是完成了年度各项工作计划各项，达到了预定目标要求；三是根据对社会公众和服务对象学校调查，取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是年初预算绩效目标不明确；二是绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：一是细化预算指标，提高预算科学性；二是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心2022年度部门决算公开表.XLS
岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心2022年度整体绩效自评.docx