2021年度岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心部门概况
一、部门职责
履行全区中小学校建设、维修和设施设备添置；负责学校布局调整和建设规划及办理学校建设项目相关手续；负责固定资产财务转交 及及学校建设债务剥离。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
本单位内设1个内设机构，教育建设服务中心。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心单位本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为8476.17万元，与上年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，无上年数据对比。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计8476.17万元，其中：财政拨款收入8476.17万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计8476.17万元，其中：基本支出17.42万元，占0.21%；项目支出8458.75万元，占99.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为8476.17万元，与上年相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，无上年数据对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出8476.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，无上年数据对比。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出8476.17万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8476.17万元，占100.00%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为5426.66万元，支出决算为8476.17万元，完成年初预算的156.19%。其中：
1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为5421.66万元，支出决算为8476.17万元，完成年初预算的156.34%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位中小学建设的业务追加了部分预算指标。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2.11万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了预算指标。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了预算指标。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了预算指标。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.25万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。 决算数小于预算数的主要原因是财政调整了预算指标。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为1.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出17.42万元，其中:
人员经费17.22万元，占基本支出的98.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费0.20万元，占基本支出的1.15%，用于办公费开支。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；支出与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；开支内容无；
2、公务接待费支出决算为0.00万元。全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心更新公务车辆0辆，公务用车运行维护费0.00万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，本单位2021年部门决算为新报单位，新报因素是新增单位，无上年数据对比。
十一、一般性支出情况说明
2021年本单位开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容无；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要内容无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99.00分。全年预算数为5426.66万元，执行数为8476.17 万元，完成预算的156.19%。 主要包括：涉及一般公共预算财政拨款的基本支出17.42万元，项目支出8458.75万元。从评价情况来看,我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展。详情见附件。
岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为5401.00万元，执行数为8458.75万元，完成预算的156.61%。主要包括：岳阳楼区中小学建设项目全年预算为5401.00万元，执行数为8458.75万元，完成预算的156.61%。校舍建设及维修改造及信息技术建设及设备添置8458.75万元，建设达到设计要求，并在计划内完成任务，充分使用好建设经费，发展社会效益，改善学校办学条件，提高生态文明教育，落实绿色校园，努力办好人民满意的教育。详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心2021年度部门决算表.XLS
