岳阳楼区文化旅游广电体育局2021年度预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位公开预算公开表格
1、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
9、2021年部门“三公”经费预算表
10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、政府性基金拨款支出预算表
20、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、财政支出项目预算绩效目标申报表
23、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
24、国有资本经营预算表
第一部分2021年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要职责是贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、旅游、体育的法律法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；拟订全区文化旅游广电体育工作的政策；拟订全区文化旅游广电体育事业发展方向，并组织实施；指导管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文学艺术品种，推动各门艺术的发展等。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。负责全区文化、体育、文物工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。
（二）机构设置
根据编办核定，我局内设股室8个，办公室、财务股、体育股、文物股、文艺股、旅游股、市场股、产业发展股，二级事业单位3个（文化馆、图书馆、文化体育产业服务中心）。
（三）部门预算单位构成
本部门所属二级预算单位均由财政独立批复预算，并已单独公开预算，因此，纳入2021年部门预算公开范围的为本部门机关本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算523.39万元，其中，一般公共预算拨款520.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入2.88万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加4.28万元，主要原因是：公共文化服务体系建设项目资金的增加等。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算523.39万元，其中：文化旅游体育与传媒支出432.11万元，社会保障和就业支出63.96万元，卫生健康支出13.37万元，住房保障13.95万元。支出较去年增加4.28万元，其中基本支出减少1.6万元，项目支出增加5.88万元，其中基本支去减少主要是因为人员调出，项目支出增加主要是因为增加文物（非物质）保护和“四上”文体产业入库与调查项目资金。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算523.39万元，其中，文化旅游体育与传媒支出432.11万元，占比82.56%；社会保障和就业63.96万元，占比12.22%；卫生健康支出13.37万元，占比2.55%；住房保障13.95万元，占比2.67%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为281.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为241.88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出216万元，主要用于旅游专项、公共文化服务体系建设、文物（非物质）保护、大众文体活动、“四上”文体产业入库与调查、协会经费；运行维护经费23万元，主要用于行政工作经费和运行维护经费；其他事业类发展资金0万元；其他支出2.88万元，主要用于执收成本。
四、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.55万元，比上年减少6.2万元，降低14.85%。主要原因是：厉行节约和控制运行成本。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数7万元，其中，公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年持平。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数100人，内容为乡、街文体专干和社会文体组织会议；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数70人，内容为社会文体指导员培训。计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额113.15万元，其中工程类0万元，货物类15.15万元，服务类98万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为523.39万元，其中：基本支出281.51万元，项目支出241.88万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
重点项目预算的绩效目标：本单位2021年度纳入重点项目绩效管理项目2个。
1.项目名称为“公共文化服务体系建设”，项目属性为延续项目，年度绩效目标是基本建成覆盖城乡现代公共文化服务体系，公共文化管理运行和保障机制，进一步完善人民群众基本文化权益得到保障，基本公共文化服务均等化水平稳步提高。项目资金80万元，预期绩效评价结果为优。
2.项目名称为“大众文体活动”，项目属性为延续项目，年度绩效目标是完成五个项目的大型群众体育赛事和四次大型文艺活动，提高全民健身和参与文化活动的积极性，以及满足人民群众的精神生活。项目资金80万元，预期绩效评价结果为优。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
2021年岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局部门预算公开表
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、 2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、 “三公”经费支出预算表
9、 2021年部门“三公”经费预算表
10、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、 部门预算支出表
17、 政府采购预算表
18、 政府购买服务支出预算表
19、 政府性基金拨款支出预算表
20、 政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、 政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、 财政支出项目预算绩效目标申报表
23、 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
24、 国有资本经营预算表
附件：
2021年度岳阳楼区文化旅游广电体育局预算公开表
