2021年度岳阳市岳阳楼区文化馆
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区文化馆部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区文化馆部门概况
一、 部门职责
主要职责是拟订群众文化工作发展规划；指导基层文化工作；承办区级广场文化活动和区级大型文化活动；辅导群众业余文艺创作和文化艺术、娱乐活动；组团组队参加国家和省、市级指令性文艺活动性比赛；收集、整理民族、民间文化艺术以遗产；发展非物质文化遗产的培训、传承、普及、推广工作；收藏美术精品、向群众进行审美教育、组织学术研究、开展国际文化交流。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位是全额拨款事业单位，本单位内设机构包括：办公室、群文室。核定全额拨款事业编制16名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数2名。现有人数24人，其中：在职编制14人；离退休10人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区文化馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区文化馆本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为363.29万元。与上年相比，增加28.84万元，增加8.62%，主要是因为人员经费收入和公共文化服务资金增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计361.88万元，其中：财政拨款收入269.55万元，占74.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入92.33万元，占25.51%.
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计363.29万元，其中：基本支出214.43万元，占59.02%；项目支出148.86万元，占40.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为270.96万元，与上年相比，减少44.22万元，减少14.03%，主要是因为人员经费收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出270.96万元，占本年支出合计的74.59%，与上年相比，财政拨款支出减少42.82万元，减少13.59%，主要是因为2019年奖金在2020年年初发放，导致2020年支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出270.96万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出234.51万元。占86.55%；社会保障和就业支出17.13万元。占86.55%；卫生健康事业支出7.26万元。占2.68%；住房保障支出12.06万元。占4.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为230.47万元，支出决算为213.15万元，完成年初预算的92.48%。其中：
1、文化体育与传媒支出（类）文化体育（款）文化展示及纪念机构（项）
年初预算为173.05万元，决算支出为234.51万元，完成年初预算的135.52%，决算数大于年初预算数的主要原因因为人员经费和公共文化服务经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。
年初预算为14.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了相应的预算指标。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为15.05万元，决算支出为15.49万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员缴纳基数调整.
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为7.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了相应的预算指标。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.87万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的188.51%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了相应的预算指标。
6、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.94万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了相应的预算指标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为7.05万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的102.98%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整了相应的预算指标。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支（项）
年初预算为11.29万元，决算支出为12.06万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出213.15万元，其中:人员经费179.46万元，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费33.69万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为 0.72万元，完成预算的25.71%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.80万元，支出决算为0.72万元，完成预算的25.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年同比减少1.30万元，减少64.36%。主要原因是进一步严格管理和控制公务接待。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.72万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；开支内容无；
2、公务接待费支出决算为0.72万元，全年共接待来访团组12个、来宾180人数。主要是我馆疫情防控等工作加班支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区文化馆更新公务车辆0辆，公务用车运行维护费0.00万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2021年本单位开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费0.00万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要内容无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额148.86万元，其中：政府采购货物支出15.10万元、政府采购工程支出24.50万元、政府采购服务支出109.26万元。授予中小企业合同金额148.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。
其中：授予小微企业合同金额148.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.14%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.46%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.40%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况的说明
岳阳市岳阳楼区文化馆整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98.00分。全年预算数为230.47万元，执行数为363.29万元，完成预算的157.63%。主要包括：涉及一般公共预算财政拨款269.55万元，其他收入92.33万元，上年结余1.41万元，其中：基本支出214.43万元。项目支出148.86万元。从评价情况来看,我单位整体支出取得良好的成效，基本上执行了年初预算，提高工作效率和效益，全程监控财政拨入经费的使用情况，并与工作开展相联系，资金使用与工作执行进度相结合，不断优化资金支出结构，保障资金使用高效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。年初制定的工作任务目标100%按时完成，各项工作成效显著，并达到全市同行业高水平，工作成本是节约的，没有出现工作质量不高，工作拖欠的现象。加快了我区文化体育旅游建设步伐，推动文化事业各方面工作更好更快的发展，努力实现我区文化大发展大繁荣的战略目标。详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
