岳阳市岳阳楼区文化馆2021年度预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算公开表
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2021年部门“三公”经费预算表
10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、政府性基金拨款支出预算表
20、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、财政支出项目预算绩效目标申报表
23、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
24、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
区文化馆是区文化旅游广电体育局下属独立核算的二级机构，其主要职责是：根据授权，负责拟订群众文化工作发展规划；指导基层文化工作，培训基层文化活动骨干；指导基层开展群众文化演出和比赛活动；承办区级广场文化活动和区级大型文化活动；组织开展艺术创作，推出精品力作；组团组队参加国家和省、市级指令性文艺活动和比赛；承担送文艺下乡和演艺惠民的工作任务；扶持体现社会主义核心价值体系的文艺作品和文艺院团。负责全区非物质文化遗产保护项目的调查、搜集、整理工作；负责非物质文化遗产的培训、传承、普及、推广工作；负责所属非物质文化遗产表演团队的管理工作。收藏美术精品、向群众进行审美教育、组织学术研究、开展国际文化交流。
（二）机构设置
根据编办核定为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制16名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数2名。现有人数23人，其中：在职编制14人；离退休9人。
（三）部门预算单位构成
本单位所属二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算230.47万元，其中，一般公共预算拨款230.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较去年增加32.91万元，主要原因是：数字文化馆服务项目等资金增加。
（二）支出预算
2021年年初预算数230.47万元，其中，文化旅游体育与传媒支出173.05万元，社会保障和就业39.08万元，卫生健康支出7.05万元，住房保障支出11.29万元。支出较去年增加32.91万元，主要原因是:数字文化馆服务项目等资金支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算230.47万元，其中：一般公共服务基本支出203.47万元，占比88%；一般公共服务项目支出27万元，占比12%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为203.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出13万元，主要用于流动舞台车运行维护；文化馆区级免费开放；数字文化馆服务建设；行政与事业运行费支出14万元，主要用于行政工作经费和运行维护经费。
四、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费一般公共预算拨款26.79万元，比上年减少1.1万元，降低3.94%。主要原因是：厉行节约，控制运行成本。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数2.8万元，其中，公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.2万元，降低7%，主要原因是：厉行节约，控制运行成本。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算0.5万元，拟召开2次会议，人数120人，内容为非物质文化遗产研讨会和社会文化组织工作会；培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数80人，内容为文化艺术创作培训。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额5.31万元，其中工程类0万元，货物类5.31万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。202X年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为230.47万元，其中，基本支出203.47万元，项目支出27万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
重点项目预算的绩效目标：2021年度本单位无重点绩效项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、 2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、 “三公”经费支出预算表
9、 2021年部门“三公”经费预算表
10、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、 部门预算支出表
17、 政府采购预算表
18、 政府购买服务支出预算表
19、 政府性基金拨款支出预算表
20、 政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、 政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、 财政支出项目预算绩效目标申报表
23、 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
24、 国有资本经营预算表
附件：2021年岳阳市岳阳楼区文化馆预算公开表
