岳阳市岳阳楼区图书馆2021年度预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2021年部门“三公”经费预算表
10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、政府性基金拨款支出预算表
20、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、财政支出项目预算绩效目标申报表
23、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
24、国有资本经营预算表
第一部分：2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
区图书馆是区文化旅游广电体育局下属独立核算的二级机构，其主要职责是：根据授权，负责采集与收藏各类文献资料和本区文献；开展文献借阅、参考咨询、信息服务、用户培训等读者服务工作；指导全区图书网络系统的建设、维护和管理工作；对全区图书馆分馆的业务辅导、人员培训及图书馆研究工作；
（二）机构设置
根据区编办核定为正股级公益一类事业单位，本单位内设机构包括：办公室、综合室。核定全额拨款事业编制6名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。现有人数14人，其中：在职编制4人，离退休10人。
（三）部门预算单位构成
本单位所属二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算82.54万元，其中，一般公共预算拨款82.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。上年结转0万元。收入较去年增加3.49万元，主要原因是增加数字图书馆服务项目经费。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算数82.54万元，其中：文化旅游体育与传媒支出57.84万元；社会保障和就业20.85万元；卫生健康支出1.48万元；住房保障2.37万元。支出较去年增加3.49万元，其中基本支出增加0万元，项目支出增加3.49万元。项目支出增加原因是数字图书馆服务项目支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算82.54万元，其中：文化旅游体育与传媒支出57.84万元，占比70.08%；社会保障和就业20.85万元，占比25.26%；卫生健康支出1.48万元，占比1.79%；住房保障2.37万元，占比2.87%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为55.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为27万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费支出19万元，主要用于于图书馆免费开放、数字化服务建设、图书的购置；运行维护经费8万元，主要用于行政工作经费和运行维护经费。其他事业类发展资金0万元；其他资金0万元。
四、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费一般公共预算拨款5.72万元，比2020年减少1.52万元，降低21%。主要原因是厉行节约，控制运行成本。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少0.2万元，降低10%，主要原因是厉行节约，控制运行成本。
（三）一般性支出情况
2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额15.48万元，其中工程类0万元，货物类15.48万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为82.54万元，其中，基本支出55.54万元，项目支出27万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
重点项目预算的绩效目标：2021年度本单位无重点绩效项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、 2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、 “三公”经费支出预算表
9、 2021年部门“三公”经费预算表
10、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、 部门预算支出表
17、 政府采购预算表
18、 政府购买服务支出预算表
19、 政府性基金拨款支出预算表
20、 政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、 政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、 财政支出项目预算绩效目标申报表
23、 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
24、 国有资本经营预算表
附件：2021年岳阳市岳阳楼区图书馆预算公开表
