岳阳楼区文化体育产业服务中心2021年度预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算公开表
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、“三公”经费支出预算表
9、2021年部门“三公”经费预算表
10、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、部门预算支出表
17、政府采购预算表
18、政府购买服务支出预算表
19、政府性基金拨款支出预算表
20、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、财政支出项目预算绩效目标申报表
23、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
24、国有资本经营预算表
第一部分：2021年单位预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
文化体育产业服务中心是区文化旅游广电体育局下属独立核算的二级机构，其主要职责是：根据授权负责组织制订全区业余训练及体育后备人才培养计划，负责全区体育人才的选拔、培训工作；负责组团组队参加国家和省、市指令性体育竞赛。拟订全区文化、体育、旅游产业发展规划和扶持政策；负责全区文化体育、旅游产业基础数据的动态统计和经营人才的教育培训；承担全区体育彩票发行的监督管理。
（二）机构设置
根据编办核定正股级公益一类事业单位，本单位内设机构包括：办公室、综合协调室。核定全额拨款事业编制14名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名。现有人数16人，其中：在职编制13人；离退休3人。
（三）部门预算单位构成
本单位所属二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算230.63万元，其中，一般公共预算拨款230.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，收入较去年增加60.24万元，主要原因是：增加省十四运会运动员训练项目资金。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算数230.63万元，其中，文化旅游体育与传媒支出189.18万元； 社会保障和就业支出25.67万元；卫生健康支出6.07万元；住房保障支出9.71万元。支出较去年增加60.24万元，其中基本支出增加10.24万元，项目支出增加50万元。其中基本支出较上年增加主要是因为增加人员经费。项目支出较上年增加主要是因为省十四运会运动员训练项目资金支出。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算230.63万元，其中：其中，文化旅游体育与传媒支出189.18万元，占比82.03%; 社会保障和就业支出25.67万元占比11.13%；卫生健康支出6.07万元，占比2.63%；住房保障支出9.71万元，占比4.21%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为170.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费50万元，主要用于备战十四运会运动员训练；运行维护经费10万元，主要用于行政工作经费和运行维护经费。其他事业类发展资金0万元；其他资金0万元。
四、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费一般公共预算拨款24.89万元，比上年减少1.81万元，降低6.78%。主要原因是：厉行节约，控制运行成本。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.2万元，降低10%，主要原因是：厉行节约，控制运行成本。
（三）一般性支出情况
2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额3.15万元，其中工程类万元，货物类3.15万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。202X年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为230.63万元，其中，基本支出170.63万元，项目支出60万元。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。
重点项目预算的绩效目标：本单位2021年度纳入重点项目绩效管理项目1个，项目名称为“备战2022年省十四运会”，项目属性为新增项目 ，年度绩效目标是确定选拔参赛运动员和教练员、训练场地、添置训练器材、提高做好省十四运会备战工作。项目资金50万元，预期绩效评价结果为优。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
1、2021年部门预算收支总表（汇总表）
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支总体情况表
5、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
6、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
7、 2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
8、 “三公”经费支出预算表
9、 2021年部门“三公”经费预算表
10、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
11、 2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
12、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
13、 2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
14、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
15、 2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
16、 部门预算支出表
17、 政府采购预算表
18、 政府购买服务支出预算表
19、政府性基金拨款支出预算表
20、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
22、财政支出项目预算绩效目标申报表
23、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
24、国有资本经营预算表
附件：2021年岳阳市岳阳楼区文化体育产业服务中心预算公开表
