岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处
2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（1）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（2）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（3）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（4）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（5）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（6）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。
（7）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。
（8）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（10）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我办事处机构设置共设有6个内设股室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综合信访办公室），4个事业站所（社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站），综合行政执法大队、财政所、司法所、环境卫生服务中心。现有人数共85人，其中：在职62人；离退休23人。全部纳入2023年部门预算编制范围。
（三）预算单位构成
本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算967.75万元，其中，一般公共预算拨款967.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少26.18万元，主要是因为2023年纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少。2023年未将项目维稳协调经费及管理经费等列入收入预算，所以导致收入较去年减少。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算967.75万元，其中，国防支出5.00万元，社会保障和就业支出177.63万元，卫生健康支出31.37万元，城乡社区支出693.72万元，住房保障支出60.03万元。支出较去年减少26.18万元，其中基本支出增加23.82万元，项目支出减少50.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2023年全额在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出基数增加，所以导致基本支出增加；项目支出减少主要是因为2023年其他城乡社区支出减少，2023年未将办事处及社区创建文明城市等经费列入支出预算，所以导致项目支出减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算967.75万元，其中，社会保障和就业支出177.63万元，占18.36%；城乡社区支出693.72万元，占71.68%；卫生健康支出31.37万元，占3.24%；住房保障支出60.03万元，占6.20%；国防支出5.00万元，占0.52%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为962.75万元，其中：人员经费851.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出111.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为5.00万元，其中：国防支出5.00万元，主要用于兵役征集、民兵整组、国防宣传等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款111.60万元，比上一年增加1.80万元，增加1.60%。主要原因是全额在职人员增加1人，因此公用经费增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少2.00万元，降低28.57%，主要原因是街道贯彻中央八项规定，厉行节约，压缩了非必要的公务接待费开支。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算0.50万元，拟召开3次会议，人数300人，内容为办事处2023年经济工作大会、庆“七一”党员大会、老旧小区改造工作推进会，主要包含传达办事处2023年经济工作安排、表彰先进党员、重点工作部置等内容；
培训费预算0.20万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为再就业政策业务学习培训及网格化业务学习培训；
2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总额116.60万元，其中工程类32.00万元，货物类34.60万元，服务类50.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计714.28万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计526.41万元；通用设备原值小计90.81万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计97.06万元。本部门无形资产原值合计20.00万元。
截至2022年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为967.75万元，其中，基本支出962.75万元，项目支出5.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
