2021年度岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处 部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处部门概况
一、部门职责
在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（1）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（2）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（3）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（4）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（5）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（6）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。
（7）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。
（8）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（10）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编办核定，我办事处机构设置共设有6个内设股室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综合信访办公室），4个事业站所（社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站），综合行政执法大队、财政所、司法所、环境卫生服务中心。现有人数共83人，其中：在职62人；离退休21人。
（二）决算单位构成。
单位2021年部门决算汇总公开单位构成只有岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处单位本级。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2721.89万元。与上年相比，增加48.00万元，增长1.80%，主要是因为人员工资福利增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2721.89万元，其中：财政拨款收入2721.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2721.89万元，其中：基本支出2721.89万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2721.89万元，与上年相比，增加48万元,增长1.80%，主要是因为人员工资福利增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2721.89万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加48.00万元，增长1.80%，主要是因为人员工资福利增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2721.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.72万元，占3.59%；卫生健康支出61.53万元，占2.26%；城乡社区支出2519.99万元，占92.58万元；住房保障支出42.65万元，占1.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1669.14万元，支出决算数为2721.89万元，完成年初预算的163.07%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为33.93万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为56.93万元，支出决算为57.35万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数的增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为28.47万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费直接由区财政局代缴，未在单位列支。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的161.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年遗属抚恤金在2022年1月份才支出。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.49万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的58.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数的调整。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为26.17万元，支出决算为56万元，完成年初预算的213.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办事处2021年职工医疗保险缴费增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为5.33万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的103.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数的增加。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为583.44万元，支出决算为1739.36万元，完成年初预算的298.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了环卫工人、退役军人就业援助人员工资；追加了春节慰问、入伍义务兵家庭优待金等资金。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）。
年初预算为100.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算支出全部列支在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算支出全部列支在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为780.63万元，支出决算为780.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为41.87万元，支出决算为42.65万元，完成年初预算的101.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2721.89万元，其中：人员经费2269.47万元，占基本支出的83.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费452.42万元，占基本支出的16.62%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.00万元，支出决算为14.03万元，完成预算的53.96%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算;与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为26.00万元，支出决算为14.03万元，完成预算的53.96%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央买足球的软件厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支，支出决算14.03万元均为工作接待用餐开支，与上年相比增加1.08万元，增长8.34%,增长的主要原因是办事处疫情防控、控建拆违等中心工作任务繁重，经常需要节假日加班而发生的接待用餐开支。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.03万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为14.03万元，全年共接待来访团组0个、工作人员接待用餐3826人次，主要是办事处各站所因工作接待产生的接待工作餐支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出452.42万元，上年决算数增加169.54万元，增长59.93%。主要原因是：办事处投入疫情防控、文明创建、环卫整治、控建拆违等中心工作经费的增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2.42万元，用于召开3次会议，人数500人，内容为“七一”讲党课、学习习总书记重要讲话精神、疫情防控工作部署等；开支培训费1.21万元，用于开展3次培训，人数16人，内容为“农民大学生培养计划”、乡街党政主职能力提升培训及干部学历提升培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额201.00万元，其中：政府采购货物支出63.00万元、政府采购工程支出87.00万元、政府采购服务支出51.00万元。授予中小企业合同金额201.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额171.00万元，占授予中小企业合同金额的85.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
本部门整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为93分。全年预算数为1669.14万元，执行数为2721.89万元，完成预算的163.07%。主要内容：2021年度我办事处贯彻落实党中央、省、市、区经济工作会议精神，按照区委提出的“五大战略”“十大行动”“城市六治”目标，牢抓安全生产、信访维稳、老旧小区改造等底线工作，常抓城市管理、为民服务等日常管理工作，狠抓项目征拆等中心重点工作，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立健全了内部管理制度，部门整体支出绩效明显。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
