岳阳楼区金鹗山街道办事处2021年部门预算公开-岳阳楼区财政预决算专栏-岳阳市岳阳楼区政府门户网站

当前位置：首页 > 政务公开 > 重点领域 > 岳阳楼区财政预决算专栏 > 部门预决算 > 乡街 > 岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处 > 2021年

岳阳楼区金鹗山街道办事处2021年部门预算公开

来源：金鹗山街道办事处 2021-01-15 15:48

岳阳市岳阳楼区金鹗山街道办事处2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（1）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

（2）按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（3）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（4）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（5）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（6）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、控建拆违、民兵、兵役等工作。

（7）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。

（8）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（10）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，我办事处机构设置共设有6个内设股室（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综合信访办公室），4个事业站所（社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站），综合行政执法大队、财政所、司法所、环境卫生服务中心。现有人数共82人，其中：在职61人；离退休21人。全部纳入2021年部门预算编制范围。本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算1669.14万元，其中，一般公共预算拨款1669.14万元（经费拨款1569.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加28.64万元，主要是因为是：纳入一般公共预算管理的经费拨款增加等。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算1669.14万元，其中，城乡社区支出1469.07万元，社会保障和就业126.70万元，卫生健康支出31.50万元，住房保障41.87万元。支出较去年增加28.64万元，其中基本支出增加28.64万元，项目支出与上年一致。其中基本支出较上年增加主要是因为社会保障和就业支出增加28.64万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1669.14万元，其中社会保障和就业支出126.70万元，占7.6%；卫生健康支出31.5万元，占1.9%；城乡社区支出1469.07万元，占88%；住房保障支出41.87万元，占2.5%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1531.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为138万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：商品和服务支出38万元，主要用于街道信访维稳、环卫整治等工作而发生的支出等方面；其他支出100万元，主要用于文明创建、控建拆违、项目拆迁等为完成特定行政工作而发生的支出等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款117.81万元，比2020年减少8.34万元，降低6.61%。主要原因是：人员定额公用经费的减少等。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数26万元，其中，公务接待费26万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算数与2020年持平。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算4万元，拟召开8次会议，人数约500人，内容为办事处2021年经济工作大会、庆“七一”党员大会、老旧小区改造推进会、文明创建专题会等会议，主要包含传达办事处2021年经济工作安排、重点工作布置等内容；；培训费预算0.6万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为劳动政策业务学习培训及各线业务学习培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额201万元，其中工程类87万元，货物类63万元，服务类51万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1669.14万元，其中，基本支出1531.14万元，项目支出138万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《整体支出绩效目标表》，第23张表《项目支出绩效目标表》。

本单位无重点项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。