岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处
2023年度部门预算说明
目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算支出表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、省级专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
25、国有资产占有和使用情况表
26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
洛王街道办事处地处巴陵东路以北，王家河水系以西，梅溪乡长动医院以南，京广铁路线、康岳社区以东。辖区面积约7.56平方公里，总人口8.45万。2002年11月由原知青场改制而成，辖洛王、大桥湖、藕塘坡、瑶塘坡、花园坡、雷锋山6个社区。街道工委管理9个党支部，有直管党员585人。
街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。
（二）机构设置
洛王办事处在岗在编人员为64人，其中行政编15人，事业编49，退休人员36人，设12个内设机构站所，分别为1社会事业服务中心、2产业项目服务中心、3公共服务和网格化中心（政务、便民服务中心）、4退役军人服务站、5综合行政执法大队、6环境卫生服务中心、7党政办公室 、8党建办公室 、9经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室） 10、社会事务办公室 （民政办公室）、11应急管理办公室、12综治信访办公室。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算1,104.06万元，其中，一般公共预算拨款1,104.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加19.04万元，主要是，2022年管理九进八级工作人员工资增加。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算1,104.06万元，其中，社会保障和就业支出221.53万元，卫生健康支出33.87万元，城乡社区支出782.28万元，住房保障支出66.38万元。支出较去年减加19.03万元，其中基本支出增加26.43万元，项目支出减少7.40万元，其中基本支出增加主要是工资福利增加28.46万元，对个人和家庭的补助减少2.02万元，项目支出减少主要是非税收入2023年未纳入项目支出（2.4万元的房屋租赁及5万元控违土地看管费）。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算1,104.06万元，其中，社会保障和就业支出221.53元，占20.07%；城乡社区支出782.28万元，占70.85%；卫生健康支出33.87万元，占3.07%；住房保障支出66.38万元，占6.01%;具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1,078.58万元，其中：人员经费961.58万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出117.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、培训费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为25.48万元，其中：项目支出武装经费支出5万元，主要用于武装经费方面；项目经费办公楼租赁费18万元，主要用于办公楼房租费包干18万/年，项目经费抚恤金2.48万元，主要用于周继秋等三人抚恤金支出。
四、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款117.00万元。与上一年金额一致，主要原因是根据上一年实际情况安排。
（二）“三公”经费预算
本部门2023年“三公”经费预算数为3.50万元，其中，公务接待费3.50万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年减少5.00万元，降低58.82%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。
（三）一般性支出情况
本部门2023年会议费预算1.00万元，拟召2次会议，人数65人，内容为年初街道作风建设及街道经济工作会、安全生产管理工作会、老旧小区改造工作布署会、防汛安排工作会、文明城市复查工作会；
培训费预算0.20万元，拟开展1次培训，人数12人，内容为经济普查培训会议指导员。
2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2023年政府采购预算总134.01万元，包括货物类采购预算29.01万元；其他工程类采购预算35.40万元；服务类采购预算69.60万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计131.62万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计55.93万元；通用设备原值小计50.32万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计25.37万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2022年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,104.06万元，其中，基本支出1,078.58万元，项目支出25.48万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处2023年度部门预算公开表.xlsx