岳阳市岳阳楼区洛王街道办事处
2022年度单位预算说明
目录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、省级专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
洛王街道办事处地处巴陵东路以北，王家河水系以西，梅溪乡长动医院以南，京广铁路线、康岳社区以东。辖区面积约7.56平方公里，总人口8.45万。2002年11月由原知青场改制而成，辖洛王、大桥湖、藕塘坡、瑶塘坡、花园坡、雷锋山6个社区。街道工委管理9个党支部，有直管党员585人。
街道办事处的主要职能为指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。抓好社区文化建设，负责街道的人民调解、治安保卫工作，会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项指标任务，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，搞好辖区内社会管理综合治理工作；负责辖区的城市管理工作；负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委、区政府交办的其他工作等。
（二）机构设置
洛王办事处在岗在编人员为65人，其中行政编14人，事业编51人，退休人员35人。下设四个直属事业单位，分别为1社会事业服务中心、2产业项目服务中心、3公共服务和网格化中心（政务、便民服务中心）、4退役军人服务站；一个执法机构为综合行政执法大队；一个其他机构为环境卫生服务中心；两个派驻机构为财政所和司法所；六个内设机构，分别为：1党政办公室 、2党建办公室 、3经济发展办公室（自然资源和生态环境办公室） 4、社会事务办公室 （民政办公室）、5应急管理办公室、6综治信访办公室。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1085.03万元，其中，一般公共预算拨款1085.03万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少552.32万元，主要是非税收入比2021年减少192.6万元；社区运转类比2021年减少458.2（2022年社区工作人员5.8万元/人/年未纳入预算）；人员类退休及工会经费相比2021年增加31.06万元；社会保障类相比2021年减少2.41万元；工资性支出相比2021年增加83.85万元；公用经费相比2021年增加36.6万元；特定目标类相比2021年减少20万元。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算1085.03万元，其中，国防支出5.00万元，社会保障和就业支出187.74万元，卫生健康支出35.33万元，城乡社区支出785.73万元，住房保障支出71.23万元。支出较去年减少552.32万元，其中基本支出减少324.20万元，项目支出减少228.12万元。其中基本支出较上年减少主要是因为2022年社区运转经费未纳入本年预算，项目支出减少主要是因为2022年办事处棚改项目已清零导致非税收入减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算1085.03万元，其中，社会保障和就业支出187.74万元，占17.30%；城乡社区支出785.72万元，占72.41%；卫生健康支出35.33万元，占3.26%；住房保障支出71.23万元，占6.57%;国防支出5.00万元，占0.46%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：202年基本支出年初预算数为1052.15万元，其中：人员经费935.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费；商品和服务支出117.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务接待费、培训费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为32.88万元，其中：运行维护经费18.00万元，主要用于办公楼房租费包干18.00万/年，业务工作经费5.48万元，主要用于武装经费方面以及周继秋等三人抚恤金支出，城乡社区管理7.40万元主要用于完善城乡社区综合治理、文明创建、民生服务、环境整治等工作。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款117.00万元，比上年预算减少12.55万元，比上年预算下降9.69%，主要是压缩非生产性开支，厉行节约。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为8.50万元，其中，公务接待费8.50万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少11.3万元，主要是厉行节约，减少公务接待费支出。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算3.00万元，拟召6次会议，人数260人，内容为年初街道作风建设及街道经济工作会、防疫工作会、安全生产管理工作会、老旧小区改造工作布署会、防汛安排工作会、文明城市复查工作会；培训费预算1.50万元，拟开展3次培训，人数55人，内容为财务业务培训会、安全生产工作培训会、经济普查工作培训会；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0.80万元，内容为3.8节登山活动。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额149.60万元，其中，货物类采购预算87.60万元；工程类采购预算10.00万元；服务类采购预算52.00万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计128.83万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计55.93万元；通用设备原值小计47.53万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计25.37万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。
2021年12月底本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为1085.03万元，其中，基本支出1052.15万元，项目支出32.88万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
（见附件）
