2020年度
岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处部门决算
目录
第一部分岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、买足球的软件机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、买足球的软件政府采购支出说明
十二、买足球的软件国有资产占用情况说明
十三、买足球的软件2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处单位概况
一、 部门职责
街道办事处党委按照区委统一部署,领导本辖区的工作,支持和保证辖区内行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。按照法律法规的规定和区政府的工作部署,履行相应的行政职能,完成区政府部署的各项工作任务。主要履行以下职能:
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,建设服务型基层党组织,统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建,加强新形势下意识形态和宣传思想工作,确保党党建工作得实效。
2.服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务,配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为,维护经济秩序,优化投资环境。
3.统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动社区健康、有序、可持续发展。
4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务,落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。
5.实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作,负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。
6.监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。
7.指导基层自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
8.动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
9.维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,实现“小事不出社区,大事不出街道,矛盾不上交”。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。纳入2020年部门决算编制范围的只有岳阳楼区站前路街道办事处本级。
(二)决算单位构成。站前路街道办事处成立于2006年6月,街道地处城区中心地带,东至建湘北路,西至得胜北路,南至巴陵中路北侧,北至京广铁路线,面积2.02平方公里,辖德胜、新站、铁路、望城岭、连云路5个社区,总人口47128人(其中户籍人口31509人),现有直管党支部6个,直管党员599名。办事处有编制人员59人,其中:在职编制50人;离退休9人。机关设置8个股室:办公室、经管站、社保站、卫计所、公共文化服务中心、城管环卫站、控违工作站、财政所。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1412.09 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1412.09 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|||||
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|||||
八、其他收入 |
8 |
|
|
21 |
|
|||||
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
本年收入合计 |
10 |
1412.09 |
本年支出合计 |
23 |
1412.09 |
|||||
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
|||||
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
25 |
|
|||||
总计 |
13 |
1412.09 |
总计 |
26 |
1412.09 |
|||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
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|
公开02表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
1412.09 |
1412.09 |
|
|
|
|
|
||
2010601 |
行政运行 |
1412.09 |
1412.09 |
|
|
|
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|
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||
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|
公开03表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
1412.09 |
1412.09 |
|
|
|
|
||
2010601 |
行政运行 |
1412.09 |
1412.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
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|
|
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|
公开04表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1412.09 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1412.09 |
1412.09 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
9 |
1412.09 |
本年支出合计 |
23 |
1412.09 |
1412.09 |
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
1412.09 |
|
25 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
总计 |
14 |
1412.09 |
总计 |
28 |
1412.09 |
1412.09 |
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:公开05表
单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1412.09 |
1412.09 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
1412.09 |
1412.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:公开06表 单位:万元 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1059.28 |
302 |
商品和服务支出 |
318.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
205.7 |
30201 |
办公费 |
24.84 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
201.1 |
30202 |
印刷费 |
79.74 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
289.12 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
35.02 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
168 |
30205 |
水费 |
1.51 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.93 |
30206 |
电费 |
5.99 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.23 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.51 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.31 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.52 |
30211 |
差旅费 |
0.46 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.37 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
42.43 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
55.7 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.6 |
30215 |
会议费 |
2 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
9.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
33.23 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.96 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
45.17 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.37 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
94.7 |
|
|
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
24 |
|
|
|
|
24 |
9.13 |
|
|
|
|
9.13 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:公开08表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
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|
||||
|
|
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|
||||
|
|
|
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|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1412.09万元。与上年相比,增加641.3万元,增长83.2%,主要是因为人员增加及工资福利增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1412.09万元,其中:财政拨款收入1412.09万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1412.09万元,其中:基本支出1412.09万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为1412.09万元,与上年相比,增加641.3万元,增长83.2%,主要是因为人员增加及工资福利增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1412.09万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加641.3万元,增长83.2%,主要是因为人员增加及工资福利增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1412.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1412.09万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1021.53万元,支出决算数为1412.09万元,完成年初预算的138.23%,其中:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1021.53万元,支出决算为1412.09万元,完成年初预算的138.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加及工资福利增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1412.09万元,其中:人员经费1093.88万元,占基本支出的77.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费318.21万元,占基本支出的22.53%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为24万元,支出决算为9.13万元,完成预算的38.04%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为24万元,支出决算为9.13万元,完成预算的38.04%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费必须每年递减。与上年相比减少0.65万元,减少7%,减少的主要原因是节约开支,控制支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。与上年相比持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.13万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为9.13万元,全年共接待来访团组190个、来宾2283人次,主要是加班用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、买足球的软件机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出318.21万元,比上年决算数增加84.57万元,增长36.2%。主要原因是:人员增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2万元,用于召开年初工作会议,人数110人,内容为年初工作安排及表彰2019年度先进单位及个人;开支培训费0.05万元,用于开展应急演练培训,人数25人,内容为应急消防培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、买足球的软件政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额241.15万元,其中:政府采购货物支出96.15万元、政府采购工程支出145万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、买足球的软件国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、买足球的软件2020年度预算绩效情况的说明
严格按照预算绩效管理有关规定,对照绩效目标,对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真学习了财经法规,严格执行了财经纪律,防止了违法违规行为的发生;认真落实了有关资金要求,主动及时上缴了年度结转结余资金。本单位绩效自评报告见附件五。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门核拨给本单位的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映本单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映本单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分
附件
附件一
站前路办事处整体支出预算绩效目标申报表
(2020年度)
填报单位(盖章):站前路街道办事处 单位负责人:余小华
部 门 基 本 信 息 |
预算单位 |
岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处 |
|||||||||
绩效管理 联络员 |
冯金彪 |
联系电话 |
18673069521 |
||||||||
人员编制数 |
56 |
实有人数 |
56 |
||||||||
单位职能 职责概述 |
街道办事处党委按照区委统一部署,领导本辖区的工作,支持和保证辖区内行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。按照法律法规的规定和区政府的工作部署,履行相应的行政职能,完成区政府部署的各项工作任务。要始终围绕“城市工作”的最大区情,树牢城市工作理念,助力经济发展,把保障城市安全、管理城市秩序、优化城市服务作为第一责任,主要履行以下职能:1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制,建设服务型基层党组织,统筹推进街道、社区党建和非公有制经济组织、新社会组织党建,加强新形势下意识形态和宣传思想工作,确保党党建工作得实效。 2.服务经济发展。承担服务辖区内项目建设和企业发展的任务,配合相关单位打击破坏经济发展环境的行为,维护经济秩序,优化投资环境。 3.统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动社区健康、有序、可持续发展。4.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务,落实或配合落实人力资源和社会保障、民政、环境卫生、交通建设、文化体育和新闻出版、教育、医疗卫生和计划生育等领域相关政策措施。 5.实施综合管理。退辖区内城市管理、人口服务、安全生产、禁违拆违治违、环境保护、社会治理等综合性工作,负责总牵头、总协调、总监督、总兜底。 6.监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作予以支持配合并组织开展群众监督和社会监督。 7.指导基层自治。指导社区居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。8.动员社会参与。动员各类驻辖区单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。 9.维护辖区平安。承担辖区社会治安综合管理、综治民调和人民调解等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,实现“小事不出社区,大事不出街道,矛盾不上交”。 |
||||||||||
单位年度收入预算(万元) |
|||||||||||
收入合计 |
公共财政拨款 |
政府性基金拨款 |
非税收入拨款 |
其他拨款 |
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1021.53 |
971.53 |
|
50 |
|
|||||||
单位年度支出预算(万元) |
|||||||||||
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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1021.53 |
1021.53 |
|
|||||||||
其中 |
三公经费预算(万元) |
||||||||||
合计 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
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24 |
|
|
24 |
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部门 整体 支出 年度 绩效 目标 |
目标1:全力服务洞庭新城项目建设,搞好棚户旧城改造工作,改善发展环境。 目标2:优化街居办公条件,改善服务环境,提升服务品质。 目标3:搞好文明创建和党建工作,改善社会治理环境,优化党员干部队伍建设。 目标4:加强基础设施建设,进一步改善人居环境。目标5:坚持从严治党,认真学习和贯彻党的十九大精神,弘扬“求索精神,忧乐精神,骆驼精神及平江起义革命精神”,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。
|
||||||||||
部门 整体 支出 年度 绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||
产出指标 (预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等) |
数量指标 |
群众走访不低于100次,走访300户 |
|
||||||||
质量指标 |
绩效考核覆盖办事处、社区及站所 |
|
|||||||||
时效指标 |
上半年、下半年开展绩效评价测评 |
|
|||||||||
成本指标 |
办事处表彰奖励先进单位及先进个人
|
|
|||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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效益指标 (预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等) |
经济效益 |
1.政府绩效奖励不低于2万元 |
|
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社会效益 |
1.社会治安稳定、无重大政治事件及安全生产事故 2. |
|
|||||||||
环境效益 |
1.人居环境明显改善,卫生政治效果突出 2. |
|
|||||||||
可持续影响 |
1.综治民调提质 2. |
|
|||||||||
服务对象满意度 |
1.公众安全感满意度提高 2. |
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|||||||||
其他说明 的问题 |
1. 2. 3. …… |
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财政部门 审核意见 |
(盖章) 年 月 日 |
附件二
岳阳楼区2020年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称:岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处
预算编码: 800024
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2021年 6 月 28 日
岳阳楼区财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
冯金彪 |
联络电话 |
19106005678 |
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人员编制 |
56 |
实有人数 |
56 |
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职能职责概述 |
1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2、负责辖区内的社会治安综合治理、环境卫生、社会救济、计划生育、劳动就业、安全生产等工作。3、发展街道经济,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作。4、完成区委区政府交办的其他事项。
|
|||||||||||||||
年度主要 工作内容 |
一、常抓学习,提升整体素质 二、抢抓机遇,提速街道发展 三、勤抓普法,提高法治水平 四、紧抓党建,提质基层基础 五、狠抓主责,提振队伍状态
…… |
|||||||||||||||
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
1、 坚持以党建为总揽,凝聚干部合力。围绕加强党对街道工作的集中领导,先后召开16次工委会,就重点工作进行安排部署,确保街道各项工作始终与区委区政府保持高度一致。机关全年组织党员学习十九大精神、新《党章》、新《纪律处分条例》等学习33次组织各类党建主体活动12次。 2. 坚持以项目为抓手,培育增长动力。按照区委提出的“拆建并重、以建为主”“集中力量办大事”工作要求,强力推进2个城市建设项目 3. 坚持以稳定为基石,化解矛盾压力。始终把维护一方平安稳定作为最大政治任务,严格落实干部坐班接访、重点信访问题班子包案、群众上访主要负责同志底一时间接访等工作机制,全面开展扫黑除恶及社区禁毒工作,加大巡逻防控力度,构建以公安专业巡逻为主、片区专职巡逻为辅、义务群防群治组织为补充的巡防网格。 4.坚持以人民为中心,提升服务能力。扎实推进五个“一公里公共服务圈”建设,优化窗口服务与环境治理齐抓并进,人居环境不断得到改善。今年共登记居民服务事件22770件,受理公共服务事项495起,为辖区低保、残疾、特扶、特困等1750户特殊人群签订了免费“基础服务包”。全年共帮扶贫困家庭17户,帮助贫困学生12人,提供就业岗位26个,慰问下岗职工70人。
|
|||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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站办 |
1336.73 |
76.01 |
971.53 |
|
50 |
239.19 |
||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
|||||||||||||||
站办 |
1259.14 |
1259.14 |
895.88 |
363.26 |
|
|
77.59 |
|||||||||
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
|||||||||||||
站办 |
10.57 |
10.57 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
|||||||||||||
在用固定资产 |
出租固定资产 |
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站办 |
135.4 |
135.4 |
0 |
0 |
||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:财政供养人员控制率100%,“三公”经费控制到位,重点项目资金安排到位。 目标2:控制预算调整率,资金支付进度正常,资金结余控制到位,“三公”经费支出控制到位,资金管理和使用合规,信息公开完善,执行政府采 购及公务卡使用规范。 目标3:资产管理制度健全,安全管理,利用率100%。 |
目标1:财政供养人员控制率100%,“三公”经费控制到位,重点项目资金安排到位。 目标2:控制预算调整率,资金支付进度正常,资金结余控制到位,“三公”经费支出控制到位,资金管理和使用合规,信息公开完善,执行政府采购及公务卡使用规范。 目标3:资产管理制度健全,安全管理,利用率100%。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化) |
质量指标 |
绩效考评覆盖机关、站所及社区 |
已完成 |
|||||||||||||
指标2: |
|
|||||||||||||||
…… |
|
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数量指标 |
群众走访不低于100次,400户 |
已完成 |
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指标2: |
|
|||||||||||||||
…… |
|
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时效指标 |
上半年、下半年绩效评价测评 |
已完成 |
||||||||||||||
指标2: |
|
|||||||||||||||
…… |
|
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成本指标 |
表彰奖励先进单位及个人 |
已完成 |
||||||||||||||
指标2: |
|
|||||||||||||||
…… |
|
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
社会治安稳定,不发生重大安全事故
|
已完成 |
|||||||||||||
经济效益 |
政府奖励不低于2万元 |
已完成 |
||||||||||||||
生态效益 |
人居环境明显改善,卫生整治效果突出 |
已完成 |
||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 |
综治民调提质,公众安全感满意度提高 |
已完成 |
||||||||||||||
绩效自评综合得分 |
94 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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陈百世 |
办事处主任 |
站办 |
|
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易军 |
办事处副主任 |
站办 |
|
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冯金彪 |
财政所所长 |
站办 |
|
|||||||||||||
邹爱琼 |
财政所副所长 |
站办 |
|
|||||||||||||
评价组组长(签字):
年 月 日 |
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部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签章): 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见:
财政部门归口业务科室负责人(签章): 年月日 |
填报人(签名):联系电话:
五、评价报告综述(文字部分)
根据《岳阳楼区财政局买足球的软件开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的文件要求,我街道办事处对2020年度财政支出进行了整体部门支出绩效评价,现将有关情况汇报如下。 一、站前路街道办事处概况 (一)办事处基本情况 站前路街道办事处成立于2006年6月,街道地处城区中心地带,东至建湘北路,西至得胜北路,南至巴陵中路北侧,北至京广铁路线,面积2.02平方公里,辖德胜、新站、铁路、望城岭、连云路5个社区,总人口47128人(其中户籍人口31509人),现有直管党支部6个,直管党员599名。办事处有编制人员56人,其中:在职编制47人;离退休9人。机关设置14个股室:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治信访办公室、应急管理办公室、社会事业综合服务中心、产业项目综合服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、环境卫生服务中心、司法所、财政所。 (二)办事处2020年度整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2020年总收入1336.73万元。基本支出1259.14万元,其中人员支出895.88万元,公用支出363.26万元,结余77.59万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(包括固定资产折旧费)开支。 二、站前路办事处整体支出管理及使用情况 在区财政局的指导下,结合我办事处的实际,成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组,从收入、支出、资产管理、预算调整、三公经费控制等方面进行了考评,评定94分,属于优秀等次,整体支出遵照预算执行,符合相关法律法规的规定。 (一)、基本支出 2020年站前路街道办事处全年总支出1259.14万元,其中工资福利支出895.88万元,商品和服务支出363.26万元,固定资产折旧费64.54万元。 1.资金安排落实、总投入等情况分析 站办2020年度全年总收入1336.73万元,其中公共财政拨款971.53万元,纳入专户管理的非税收入拨款50万元,其他收入239.19万元,上年结转76.01万元。全年总支出1259.14万元,其中工资福利支出895.88万元,商品服务支出363.26万元(其中公务接待费10.57万元)。年度结余77.59万元。 2.“三公”经费支出与管理 站办2020年全年三公经费支出共计10.57万元,其中公务接待费10.57万元,2020年街道“三公”经费预算数24万元,实际支出为预算数的44%。公务接待费相比2019年有所减少(2019年公务接待费为16.91万元)。 三、站前路办事处专项组织实施情况 2020年度站前路办事处无项目支出 四、部门整体支出绩效情况 2020年度我办贯彻落实党中央、省、市、区经济工作会议精神,按照区委“一年转型打基础,三年转换见成效,五年转化上台阶”的总体思路,牢抓安全生产、信访维稳等底线工作,常抓城市管理、为民服务等日常管理工作,狠抓项目征拆等中心重点工作,圆满完成了年度考核目标,同时加强对预算收支管理,建立健全了内部管理制度,部门整体支出绩效明显。 五、存在的问题 虽然财政资金使用规范,效果明显,经济能够保持稳步增长,社会和谐进步,但也还存在可用财力偏小,不能满足日益增长的财政支出及社会发展需要,资金支出的绩效评价还有待加强等问题,需要我们在今后的工作中不断改进和完善,进一步加强绩效管理,提高财政资金的使用效益。 六、改进措施和有关建议 在以后的工作中将进一步加强和细化对预算收支的管理工作,加强内部管理制度,更加规范各项资金的使用程序,做好各项资金的监督管理工作,把各项资金用好用实。加强对财务工作人员的业务学习和培训,与时俱进,不断提高业务素质和工作能力。
|
附件3-2
部门整体支出绩效评价评分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
投 入 |
预算配置 |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
5 |
5 |
人员编制59人,在职50人,退休9人。在职人员控制率100% |
“三公经费” |
“三公经费”变动率≦0,计5分; |
5 |
5 |
本年度““三公”经费10.57万元”比2019年有所减少 |
||
重点支出 |
重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。 |
5 |
5 |
重点支出安排率90% |
||
过 程 |
预算执行 |
预算调整率 |
预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。 |
3 |
3 |
本年预算无调整 |
支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。 |
3 |
2 |
2月底专项资金下达率60%,6月底专项资金下达率95%,根据评分标准扣1分 |
||
资金结余 |
无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。 |
3 |
0 |
有结余,结余超过上年结转 |
||
“三公经费” |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分; |
6 |
6 |
本年度预算公务接待费为24万,2020年实际支出10.57万元 |
||
预算管理 |
管理制度 |
①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; |
3 |
3 |
制定财政账户管理制度,票据管理制度,印鉴管理制度,现金管理制度,规范财务制度的通知,核算中心资金管理制度。上述制度合法合规,完整并已遵照执行。 |
|
资金使用 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; |
3 |
2 |
支出符合相关法律法规,拨付程序规范,手续齐全,符合部门预算批复用途,资金使用规范,无违规行为。 |
||
预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息,1分; |
3 |
3 |
按照规范时限、内容公开预决算信息,内容真实完整,准确。 |
||
|
政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的,得3分; |
3 |
3 |
政府采购执行率100% |
|
公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。 |
3 |
3 |
公务卡刷卡率为98% |
||
资产管理 |
管理制度 |
①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; |
3 |
3 |
制订了资产管理制度、固定资产申购配置规定等,制度体系健全完整,执行有效。 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
过 程 (40分) |
资产管理 |
资产管理 |
①资产保存完整; |
4 |
4 |
资产保存完整,使用合规,配置合理,处置规范,收入及时足额上缴。 |
固定资产 |
每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。 |
3 |
3 |
固定资产总额135.4万元,在用固定资产总额135.4万元,资产使用率100%. |
||
产 出(25分) |
职责履行 |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 |
5 |
5 |
已完成 |
建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
已完成 |
|||
《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
已完成 |
|||
省市区民生实事完成情况 |
2 |
2 |
已完成 |
|||
省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
已完成 |
|||
其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
3 |
已完成 |
|||
效 果 |
履职效益 |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
5 |
全办普及 |
社会效益 |
5 |
全办普及 |
||||
生态效益 |
5 |
全办普及 |
||||
社会公众或服务对象满意度 |
95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
通过问卷调查社会公众对本单位的工作履职满意度为95% |
||
总 分 |
|
|
|
100 |
94 |
|
岳阳市岳阳楼区站前路街道办事处2020年决算公开表.xlsx