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岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处2021年部门预算公开

来源：望岳路街道办事处 2021-01-15 14:40

望岳路街道办事处2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

望岳路街道位于城区北部，东连临港新区，西与枫桥湖街道毗邻，南与洛王街道接壤，北接吉家湖。辖区面积8.04平方公里，总人口4.9万人，其中常住人口3.67万人。

（一）职能职责

望岳路街道党工委领导本地区政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；望岳路街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，指导巩固社区党组织建设，完善社区党组织负责人和提拨，优化基层党组织经费保障；2）统筹社区发展。统筹落实市、区买足球的软件辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作，整合街道管理、监督职责和力量，为审批服务等工作提供支持和保障；3）组织公共服务。组织实施各项公共服务，在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，加强服务机构和平台建设，充分发挥综合便民服务作用。4）实施综合管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。5）维护平安稳定。承担辖区内社会安综治理、维护稳定、平安建设、应急管理与处置、安全生产监督管理等有关工作，接待群众来信来访，化解矛盾纠纷等。6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调、监管和执法，组织开展群众监督和社会监督。7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。8）指导基层自治。指导居民委员会建设，健全社区自治平台，组织辖区单位、居民参与社区建设和管理。9）履行法定职责。负责落实街道权力清单和责任清单规定的法定职责任务；根据授权，负责承接上级人民政府赋权、委托下放、服务前移等有关事项。10）完成区委区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编办核定，机关设置6个股室：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室、人民武装部、综合行政执法大队，下设社会事业服务中心、产业项目综合服务中心、环境卫生服务中心、公共服务和网格化中心、退役军人服务站4个事业单位；辖望岳、七里山、鹰山、栖凤亭、北环路、长虹路6个社区。

（三）部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

我街道办事处2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以没有政府性基金拨款支出预算表和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2021年年初预算数1329.18万元，其中，一般公共预算拨款1329.18万元。收入较去年增加93.5万元，主要原因是：工资津补贴提标等。

（二）支出预算

2021年年初预算数1329.18万元，其中，城乡社区支出1150.9万元，社会保障和就业110.54万元，卫生健康支出29.38万元，住房保障38.36万元。支出较去年增加93.5万元，主要原因是: 工资提标，人员工资经费增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1329.18万元，其中，城乡社区支出1150.9万元，占86.6%；社会保障和就业110.54万元，占8.3%；卫生健康支出29.38万元，占2.2%；住房保障38.36万元，占2.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1101.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为228万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费200万元，主要用于辖区环境安全治理、开展平安建设、维护社会稳定等；运行维护经费28万元，主要用于社区运行维护及民兵武装、国防教育等等。

四、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款104.97万元，比上年减少12.69万元，降低10.8%。主要原因是：遵循厉行节约原则缩减人均公用经费。

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数22万元，其中，公务接待费22万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2万元，降低8.3%，主要原因是：遵循厉行节约原则，缩减公务接待费用。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算2万元，拟召开2次会议，人数120人，内容为党员大会、年度总结表彰会；培训费预算3万元，拟开展2次培训，人数120人，内容为网格化管理培训、党史学习教育活动；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额203.5万元，其中工程类90万元，货物类53万元，服务类60.5万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年本部门无车辆新增配置计划。单位价值50万元以上通用设备，及单位价值100万元以上专用设备，无新增配置计划。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1329.18万元，其中，基本支出1101.18万元，项目支出228万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《项目支出绩效目标表》，第23张表《整体支出绩效目标表》。本单位2021年度无重点绩效项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。