2022年度岳阳市岳阳楼区

奇家岭街道办事处部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处部门概况

 

 

一、部门职责

岳阳楼区奇家岭办事处负责本辖区内经济社会发展、人口和计划生育、社会管理综合治理、党政综合管理等事务。主要职责为：

(1)、承办党委、人大、政府、政协日常工作；组织开展工作督查，负责组织、宣传、统战、机要保密、人事编制、民族宗教侨务、史志档案、人民防空、机关后勤及其他相关工作。

(2)、负责本行政区域内经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；指导协调二、三产业，推进经济结构调整，积极做好协税护税工作；负责招商引资、项目综合管理、厂地协作及移民、统计等相关工作；负责城乡最低生活保障工作，承担五保供养、优抚安置、扶贫、救灾救济、残疾人救助及其他社会救助工作；负责基层政权和社区建设、老龄、民间组织、殡葬等相关工作；负责食品药品安全监管等工作。

(3)、负责宣传贯彻人口和计划生育方针、政策，研究制定人口和计划生育工作规划并组织实施，负责人口和计划生育网络及工作队伍建设，指导计划生育服务所开展工作。

(4)、负责组织开展社会治安综合治理、接待群众来信来访、排查调处矛盾纠纷，制定应急工作预案，处置本辖区内突发治安问题和突发群体性事件，维护社会稳定。

(5)、负责城乡各类合作经济经营管理，指导和监管村财务；为商贸流通及非分经济发展等提供服务；承担土地流转经营服务；落实各类支农惠农资金，负责农业基础设施建设及农业、畜牧、农机、林业、蔬菜、水利等实用技术的推广服务工作，统筹开展农业全过程、系列化服务；开展防汛抗旱工作；协助做好动植物疫情监管、防控工作；协助做好集贸市场和农产品质量安全监管；负责安全生产监督等相关工作。

(6)、负责组织实施新型合作医疗和城乡养老保险工作，开展劳动职业技能就业培训，负责下岗失业人员的属地社会化管理和就业援助工作，负责劳动争议调解等相关工作。

(7)、负责宣传贯彻国家计划生育政策和优生优育知识，负责为育龄妇女提供避孕节育、优生优育、生殖保健等服务，为已婚妇女开展避孕节育情况检查，指导育龄夫妻落实避孕节育措施。

(8)、负责加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，发展城乡文化体育事业，开展群众性文化体育活动和健身活动，负责教育发展服务、科普宣传、法律服务、广播影视、网络管理服务工作，协助开展公共卫生、食品药品监督管理，负责办理民政事务等相关工作，实行“一站式”便民服务。

(9)、负责辖区内市政基础设施的维护管理和市容秩序、环境卫生、爱卫创建、环境保护等工作。规范管理辖区内主次干道、小街巷，协助做好道路的管、养、建工作。

(10)、负责协调开展规划、国土工作，负责控建拆违、征收安置协调等相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处内设机构包括：机构股室6个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治信访办公室；二级站所6个：社会事业服务中心、物业管理和产业项目服务中心、公共服务和网格化中心、环卫中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。2022年年初总预算编制人数137人，其中在职88人（行政编制18人、全额事业编制68人，包干2人），退休49人（行政编12人、全额事业编37人）。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处本级。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,220.88万元。与上年相比，减少61.25万元，减少2.68%，主要是因为本年度非税未纳入预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,220.88万元，其中：财政拨款收入2,220.88万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,220.88万元，其中：基本支出2,130.22万元，占95.92%；项目支出90.66万元，占4.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,220.88万元，与上年相比，减少61.25万元，减少2.68%，主要是因为本年度非税未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,220.88万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少61.25万元，减少2.68%，主要是因为本年度非税未纳入预算。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,220.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出244.76万元，占11.02%；社会保障和就业支出86.86万元，占3.91%；卫生健康支出25.14万元，占1.13%；城乡社区支出1,036.11万元，占46.65%；住房保障支出63.98万元，占2.88%；其他支出764.03万元，占34.41%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,456.54万元，支出决算数为2,220.88万元，完成年初预算的152.48%，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为5.00万元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出列支在行政运行支出中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。  

年初预算为86.02万元，支出决算为79.32万元，完成年初预算的92.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员减少，社保支付总额下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。  

年初预算为43.01万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的5.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，且该支出列支在行政运行支出中。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为5.38万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的83.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为45.47万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的55.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员减少；人员经费工资中社保个人应缴部分，在代扣代缴往来中体现，在工资费用中列支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.66万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出列支在行政运行支出中。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,018.70万元，支出决算为1,036.11万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他残疾人事业支出部分经费在该科目支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为95.91万元，支出决算为63.98万元，完成年初预算的66.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位人员减少及人员经费工资中公积金个人应缴部分，在代扣代缴往来中体现，在工资费用中列支。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支付已到位，支出功能科目列支在项目支出其他支出科目内。

10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为44.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：多项经费的开支均列支在行政运行功能科目中列支。

11、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为4.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：多项经费的开支均列支在行政运行功能科目中列支。

12、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为195.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：多项经费的开支均列支在行政运行功能科目中列支。

13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：多项经费的开支均列支在行政运行功能科目中列支。

14、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为0.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：多项经费的开支均列支在行政运行功能科目中列支。

15、社会保障和就业支（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为122.87万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支付已到位，支出功能科目列支在项目支出其他支出科目内。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为4.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支付已到位，支出功能科目列支在项目支出其他支出科目内。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为15.74万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支付已到位，支出功能科目列支在项目支出其他支出科目内。

    18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
     年初预算为0.00万元，支出决算为764.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务、其他残疾人事业支出等实际支付已到位，支出功能科目列支在项目支出其他支出科目内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,130.22万元，其中：

人员经费1,812.60万元，占基本支出的85.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费317.62万元，占基本支出的14.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为0.40万元，完成预算的5.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为为8.00万元，支出决算为0.40万元，完成预算的5.00%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央买足球的软件厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支，与上年相比减少9.60万元，减少96.00%,减少（增长）的主要原因是积极贯彻落实中央买足球的软件厉行节约的文件要求，尽量缩减不必要的公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.40万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.40万元，全年共接待来访团组0个、来宾120人次，主要是防疫、文明创建、旧改项目,迎检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出317.62万元，比上年决算数增加165.88万元，增长109.32%。主要原因是：街道2022年度南北港河流域环境治理的经费投入增加以及控违拆违经费投入增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算6.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容无。

培训费年初预算2.00万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的80.50%。用于开展4次培训，人数200人，内容为“2022年度安全生产”、“消防安全培训会”、“应急救护培训”。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1,030.63万元，其中：政府采购货物支出128.27万元、政府采购工程支出478.87万元、政府采购服务支出423.49万元。授予中小企业合同金额1,030.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,030.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,456.54万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出2,220.88万元，其中：基本支出2,130.22万元，项目支出90.66万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96.8分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金30.73万元，占一般公共预算项目支出总额的33.90%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96.8分。全年预算数为2,220.88万元，执行数为2,220.88万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：：一是基层党建提质增效，做好党员教育管理，强化基层组织建设，积极落实重点工作；二是众志成城科学防疫；三是民生福祉稳步提升，扎实完成劳保救助，发挥宣传引领作用，大力开展文明实践，有序推进环境整治，积极探索居民自治；四是社会环境安全稳定，切实维护社会稳定；五是稳步推进文明创建，高质量常态化开展文明城市检查，街道外围环境卫生效果良好。发现的主要问题及原因：一是工作深度不够，个别干部工作中创新意识不强，一些干部缺乏创新主动性，面对问题习惯用老办法、老经验，有时降低工作效率和成效；二是干部业务不精，由于人员调动，有的工作人员业务不熟练，导致工作较被动，导致工作效果不精细。下一步改进措施：一是培养创新意思，互相学习讨论共同进步，提高工作效率；二是按时定期开展业务技能学习，提高学习主动性。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处2022年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市岳阳楼区奇家岭街道办事处2022年度整体绩效自评.pdf